大同市司法局本級2021年決算公開

大同市司法局局本級2021年度部門決算

目　錄

第一部分　概況

一、本部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2021年度部門決算報表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況總體說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（三）財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預(yù)算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　概況

一、本部門職責(zé)

（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，擬訂市人民政府年度立法工作計劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。研究提出地方立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章制定項目建議。

（三）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市人民政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案以及部門聯(lián)合規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。

（四）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）各部門在法律法規(guī)實施中的有關(guān)爭議和問題。負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)章匯編、清理工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)章和規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。承辦行政賠償及行政裁決案件的相關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府法律顧問工作。

（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（七）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

（八）負(fù)責(zé)全市司法行政戒毒場所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對全市社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。

（九）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、公證、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十）負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試在市內(nèi)的組織實施工作。負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)全市法律職業(yè)人員入職前的培訓(xùn)工作。

（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)法學(xué)教育、法學(xué)理論研究和司法行政政策理論研究工作。

（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十三）指導(dǎo)本系統(tǒng)的對外交流與合作。

（十四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。按照干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。以履行市委全面依法治市委員會辦公室職責(zé)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌行政立法、行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務(wù)為主要內(nèi)容的職能體系優(yōu)化協(xié)同高效運轉(zhuǎn)，深入研究謀劃法治大同建設(shè)頂層設(shè)計，認(rèn)真開展憲法學(xué)習(xí)宣傳教育活動，不斷推進科學(xué)立法，大力加強法治政府建設(shè)和法治社會建設(shè)，加快推進司法行政改革，打造過硬司法行政隊伍，充分發(fā)揮全系統(tǒng)在全面依法治市中的職能作用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

大同市司法局設(shè)下列19個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：中共大同市委全面依法治市委員會辦公室、黨組辦公室、辦公室、政治部、法治督察科、法制調(diào)研科、立法科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)管理科、司法鑒定管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理科、行政裝備科、戒毒工作科、科技信息科。

第二部分　2021年度部門決算報表

第三部分 大同市司法局（局本級）2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

大同市司法局局本級2021年度決算收入總計2921．74萬元，支出總計2921．67萬元。2020年度決算收入總計3140．22萬元，支出總計3140．87萬元，與上年相比，收入總計減少218．48萬元，下降6．96％，支出總計減少219．2萬元，下降6．98％。主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。

二、收入決算情況說明

大同市司法局局本級2021年度決算收入合計2921．74萬元，其中財政撥款收入2921．55萬元，占比99．9935％，其他收入0．19萬元，占比0．0065％。

三、支出決算情況說明

大同市司法局局本級2021年度決算支出合計2921．67萬元。其中：基本支出1381．78萬元，占比47．29％，項目支出1539．88萬元，占比52．71％。

四、財政撥款收入支出決算情況總體說明

大同市司法局局本級2021年度財政撥款收入總計2921．55萬元，支出總計2921．55萬元，2020財政撥款收入總計3140．11萬元，支出總計3140．11萬元。與上年相比，財政撥款收入、支出總計均減少218．56萬元，下降6．96％，主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

大同市司法局局本級2021年度財政撥款支出2921．55萬元。占本年支出合計的99．995％，2020財政撥款支出總計3140．11萬元。與上年相比，財政撥款支出減少218．56萬元，下降6．96％，主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。其中：人員經(jīng)費1255．55萬元，占比42．98％，日常公用經(jīng)費126．12萬元，占比4．32％。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

大同市司法局局本級2021年度財政撥款支出2921．55萬元，主要用于以下方面：公共安全支出　2441．19萬元，占比83．56％，社會保障和就業(yè)支出216．66萬元，占比7．42％，衛(wèi)生健康支出49．29萬元，占比1．69％，住房保障支出96．47萬元，占比3．3％，其他支出88．43萬元，占比3．03％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

大同市司法局局本級2021年度財政撥款支出年初預(yù)算2894．15萬元，支出決算2921．55萬元，完成年初預(yù)算的100．95％。

其中：公共安全支出年初預(yù)算2360．68萬元，支出決算　2441．19萬元，完成年初預(yù)算的103．41％，較2020年決算2541．39萬元減少100．2萬元，下降3．94％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時非基本支出項目按年初的70％核撥。用于人員工資福利和局本級各項業(yè)務(wù)的開展。

社會保障和就業(yè)年初預(yù)算203．99萬元，支出決算216．66萬元，完成年初預(yù)算的106．21％，較2020年決算131．19萬元增加85．47萬元，增長65．15％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時社?；鶖?shù)調(diào)整。衛(wèi)生健康年初預(yù)算44．08萬元，支出決算49．29萬元，完成年初預(yù)算的111．82％，2020年決算中未啟用此功能科目，此功能科目內(nèi)容歸在社會保障和就業(yè)下。住房保障年初預(yù)算85．4萬元，支出決算96．47萬元，完成年初預(yù)算的112．96％，較2020年決算81．55萬元增加14．92萬元，增長18．3％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時公積金計提基數(shù)調(diào)整。其他支出無年初預(yù)算，支出決算88．43萬元，較2020年決算109．31萬元減少20．88萬元，下降19．1％，主要原因是2021年辦公設(shè)備購置規(guī)模變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

大同市司法局局本級2021年度財政撥款基本支出1381．67萬元。其中：人員經(jīng)費1255．55萬元，主要包括工資福利性支出1143．98萬元，對個人家庭補助支出111．57萬元。公用經(jīng)費126．12萬元，主要包括商品服務(wù)類支出122．9萬元，資本性支出3．22萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算23萬元，支出決算11．72萬元，完成預(yù)算的50．96％，2020年“三公”經(jīng)費支出決算13．5萬元，比上年減少1．78萬元，下降13．19％，主要原因是進一步嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

大同市司法局局本級2021年部門決算中“三公”經(jīng)費支出為11．72萬元，其中：公務(wù)接待費0元，2020年支出0．91萬元，共計接待9批次279人次，減少原因為本年未發(fā)生公務(wù)接待。年末車輛保有量6輛，車輛運行維護費11．72萬元，2020年支出12．59萬元。減少0．87萬元，減少原因為進一步嚴(yán)格公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤車的日常運行和維護。無公務(wù)用車購置費，無因公出國（境）費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出126．12萬元，2020年機關(guān)運行經(jīng)費126．4萬元，比上年減少0．28萬元，下降0．22％，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格機關(guān)運行經(jīng)費的支出管理。

（二）政府采購情況說明

2021年全年完成政府采購64．39萬元，其中：貨物類政府采：37．56萬元，服務(wù)類政府采購26．83萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額64．39萬元，占政府采購支出總額的100％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，大同市司法局局本級共核定保留機要通信1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。業(yè)務(wù)用房6458．75平方米。其中本單位實際使用辦公室用房620平方米。無單位價值50萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度市級財政預(yù)算安排的專項資金類15個項目支出全面開展績效自評，涉及預(yù)算資金1510．37萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100％。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　專職人民調(diào)解員：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為11．9萬元，完成預(yù)算的70％。項目績效目標(biāo)完成情況：保障人民調(diào)解工作順利開展，進一步健全人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解之間的銜接聯(lián)動機制，完善溝通協(xié)調(diào)，強化工作合力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

　　律師參與涉法涉訴信訪案件工作專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為44．61萬元，執(zhí)行數(shù)為31．1萬元，完成預(yù)算的70％。項目績效目標(biāo)完成情況：一是配合市級公檢法等部門做好涉法涉訴信訪值班接待工作?。欢谴_保了信訪接待工作順利有序。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實際工作中，項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

政府法律顧問專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為55．23萬元，執(zhí)行數(shù)為38．66萬元，完成預(yù)算的70％。項目績效目標(biāo)完成情況：保障我局會同市人民政府法律顧問針對涉及全市經(jīng)濟社會發(fā)展、重大公共利益或者社會公眾切身利益的事項依法進行涉法評估和合法性審查。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。2021年我單位非開展重點評價的部門，未有部門重點評價報告，故未向社會公開。

四、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、　附件　無