大同市司法局2021年部門決算公開

大同市司法局2021年度部門決算目錄

第一部分　概況

一、部門職責

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分　2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計表

第三部分　2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算情況總體說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（三）財政撥款支出決算具體情況

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

（二）政府采購情況說明

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

（四）預算績效情況說明

第四部分　名詞解釋

第五部分　附件

第一部分　概況

一、大同市司法局部門職責

（一）承擔全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。

（二）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，擬訂市人民政府年度立法工作計劃，負責跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強組織協(xié)調(diào)和督促指導。研究提出地方立法與改革決策相銜接的意見、措施。負責面向社會征集地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章制定項目建議。

（三）負責起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市人民政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案以及部門聯(lián)合規(guī)章草案的審查工作。負責立法協(xié)調(diào)。

（四）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負責協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）各部門在法律法規(guī)實施中的有關(guān)爭議和問題。負責市人民政府規(guī)章匯編、清理工作。負責政府規(guī)章和規(guī)范性文件的備案審查工作。

（五）承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督全市依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導、監(jiān)督全市行政復議和行政應(yīng)訴工作，負責行政復議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。承辦行政賠償及行政裁決案件的相關(guān)工作。承擔市人民政府法律顧問工作。

（六）承擔統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

（七）指導、管理社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

（八）負責全市司法行政戒毒場所管理工作。指導、監(jiān)督本系統(tǒng)強制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作。對全市社區(qū)戒毒和社區(qū)康復工作提供指導、支持和協(xié)助。

（九）負責擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導、監(jiān)督全市律師、法律援助、公證、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

（十）負責國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試在市內(nèi)的組織實施工作。負責全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。負責規(guī)劃和指導全市法律職業(yè)人員入職前的培訓工作。

（十一）指導、監(jiān)督本系統(tǒng)法學教育、法學理論研究和司法行政政策理論研究工作。

（十二）負責本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

（十三）指導本系統(tǒng)的對外交流與合作。

（十四）負責本系統(tǒng)黨的建設(shè)。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。按照干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導干部。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變。以履行市委全面依法治市委員會辦公室職責為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌行政立法、行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務(wù)為主要內(nèi)容的職能體系優(yōu)化協(xié)同高效運轉(zhuǎn)，深入研究謀劃法治大同建設(shè)頂層設(shè)計，認真開展憲法學習宣傳教育活動，不斷推進科學立法，大力加強法治政府建設(shè)和法治社會建設(shè)，加快推進司法行政改革，打造過硬司法行政隊伍，充分發(fā)揮全系統(tǒng)在全面依法治市中的職能作用。

二、部門預算單位構(gòu)成

大同市司法局部門預算主要包括局本級預算、局屬單位預算。

納入大同市司法局部門預算的單位包括：

大同市司法局本級

山西省大同市御誠公證處（為大同市司法局政府購買服務(wù)單位）

大同市落陣營強制隔離戒毒所

大同市強制隔離戒毒所

大同市公共法律服務(wù)中心

第二部分　2021年度部門決算報表

第三部分　大同市司法局部門2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

大同市司法局部門2021年度決算收入總計10438．95萬元，支出總計10392．05萬元。2020年度決算收入總計11173．39萬元，支出總計10986．6萬元，與上年相比，收入總計減少734．44萬元，下降6．57％，支出總計減少594．55萬元，下降5．41％。主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。

二、收入決算情況說明

大同市司法局部門2021年度決算收入合計10438．95萬元，其中財政撥款收入9690．87萬元，占比92．83％，經(jīng)營收入747．45萬元，占比7．16％，其他收入0．64萬元，占比0．0061％。

三、支出決算情況說明

大同市司法局部門2021年度決算支出合計10392．05萬元。其中：基本支出4646．2萬元，占比44．7％，項目支出5050．37萬元，占比48．6％，經(jīng)營支出695．48萬元，占比6．7％。

四、財政撥款收入支出決算情況總體說明

大同市司法局部門2021年度財政撥款收入總計9690．87萬元，支出總計9690．87萬元，2020財政撥款收入總計10738．67萬元，支出總計10741．84萬元。與上年相比，財政撥款收入減少1047．8萬元，下降9．76％，支出總計減少1050．97萬元，下降9．78％，主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

大同市司法局部門2021年度財政撥款支出9690．87萬元。占本年支出合計的93．25％，2020財政撥款支出總計10741．84萬元。與上年相比，財政撥款支出減少1050．97萬元，下降9．78％，主要原因是2021年度非基本支出項目按年初的70％核撥。其中：人員經(jīng)費5307．01萬元，占比54．76％，日常公用經(jīng)費445．46萬元，占比4．6％。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

大同市司法局部門2021年度財政撥款支出9690．87萬元，主要用于以下方面：公共安全支出8435．75萬元，占比87．05％，社會保障和就業(yè)支出639．27萬元，占比6．6％，衛(wèi)生健康支出166．22萬元，占比1．72％，住房保障支出331．69萬元，占比3．42％，其他支出88．43萬元，占比0．91％。

（三）財政撥款支出決算具體情況

大同市司法局部門2021年度財政撥款支出年初預算10794．11萬元，支出決算9690．87萬元，完成年初預算的89．78％。

其中：公共安全支出年初預算9545．47萬元，支出決算8435．75萬元，完成年初預算的88．37％，較2020年決算9705．73萬元減少1269．98萬元，下降13．08％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時非基本支出項目按年初的70％核撥。用于人員工資福利和部門各項業(yè)務(wù)的開展。

社會保障和就業(yè)年初預算673．56萬元，支出決算639．27萬元，完成年初預算的94．91％，較2020年決算318．36萬元增加320．91萬元，增長100．8％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時社?；鶖?shù)調(diào)整。衛(wèi)生健康年初預算197．79萬元，支出決算166．22萬元，完成年初預算的84．04％，2020年決算中未啟用此功能科目，此功能科目內(nèi)容歸在社會保障和就業(yè)下。住房保障年初預算377．29萬元，支出決算331．69萬元，完成年初預算的87．91％，較2020年決算325．03萬元增加6．66萬元，增長2．04％，主要原因是2021年有人員增減變動，同時公積金計提基數(shù)調(diào)整。其他支出無年初預算，支出決算88．43萬元，較2020年決算109．31萬元減少20．88萬元，下降19．1％，主要原因是2021年辦公設(shè)備購置規(guī)模變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

大同市司法局部門2021年度財政撥款基本支出4640．5萬元。其中：人員經(jīng)費4195．05萬元，主要包括工資福利性支出3795．27萬元，對個人家庭補助支出399．78萬元。公用經(jīng)費445．45萬元，主要包括商品服務(wù)類支出442．23萬元，資本性支出3．22萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算96．6萬元，支出決算47．88萬元，完成預算的49．57％，2020年“三公”經(jīng)費支出決算38．36萬元，比上年增加9．52萬元，增長19．88％，主要原因是車輛隨使用年限的延長運行維護費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

大同市司法局部門2021年部門決算中“三公”經(jīng)費支出為47．88萬元，其中：公務(wù)接待費0元，2020年支出0．91萬元，共計接待9批次279人次，減少原因為本年未發(fā)生公務(wù)接待。年末車輛保有量35輛，車輛運行維護費47．88萬元，2020年支出37．45萬元。增加10．43萬元，增加原因為各單位現(xiàn)保有車輛車齡均較長，日常運行和維護費用增加。無公務(wù)用車購置費，無因公出國（境）費。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出435．28萬元，2020年機關(guān)運行經(jīng)費338．49萬元，比上年增加96．79萬元，增長28．59％，主要原因一是設(shè)備、車輛老化的單位運行維護費增加，二是疫情期間防疫相關(guān)費用增加。

（二）政府采購情況說明

2021年全年完成政府采購142．73萬元，其中：貨物類政府采：104．42萬元，服務(wù)類政府采購38．31萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2021年12月31日，大同市司法局部門共核定保留機要通信車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛，應(yīng)急保障用車1輛，其他用車2輛。房屋50911．04平方米，其中：辦公用房17601．82平方米，業(yè)務(wù)用房27726．98平方米，其他用房5582．24平方米。單位價值50萬元以上設(shè)備5套，單價100萬元以上專用設(shè)備3套。

（四）預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況。根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度市級財政預算安排的專項資金類64個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金5050．37萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。

2、部門決算中項目績效自評結(jié)果。

　　專職人民調(diào)解員：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數(shù)為17萬元，執(zhí)行數(shù)為11．9萬元，完成預算的70％。項目績效目標完成情況：保障人民調(diào)解工作順利開展，進一步健全人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解之間的銜接聯(lián)動機制，完善溝通協(xié)調(diào)，強化工作合力。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

　　律師參與涉法涉訴信訪案件工作專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數(shù)為44．61萬元，執(zhí)行數(shù)為31．1萬元，完成預算的70％。項目績效目標完成情況：一是配合市級公檢法等部門做好涉法涉訴信訪值班接待工作；二是確保了信訪接待工作順利有序。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：實際工作中，項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

政府法律顧問專項經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為97分。全年預算數(shù)為55．23萬元，執(zhí)行數(shù)為38．66萬元，完成預算的70％。項目績效目標完成情況：保障我局會同市人民政府法律顧問針對涉及全市經(jīng)濟社會發(fā)展、重大公共利益或者社會公眾切身利益的事項依法進行涉法評估和合法性審查。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：項目管理中不確定性因素較多。下一步改進措施：加強項目管理，提高執(zhí)行率。

3、部門評價項目績效評價結(jié)果。2021年我部門非開展重點評價的部門，未有部門重點評價報告，故未向社會公開。

第四部分　名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第五部分　附件

無