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大同政務(wù)
索 引 號：
035200009/2023-00074
信息分類：
財政預(yù)決算
發(fā)布機(jī)構(gòu)：
大同市司法局
發(fā)布日期：
2022-03-18 09:37
標(biāo)題：
大同市司法局（部門）2022年度預(yù)算公開
文號：
時效：
大同市司法局（部門）2022年度預(yù)算公開
發(fā)布時間：2022-03-18 09:37
來源：大同市司法局
目 錄
第一部分 大同市司法局機(jī)構(gòu)職能
一、本部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2022年度部門預(yù)算報表
一、部門2022年預(yù)算收支總表
二、部門2022年預(yù)算收入總表
三、部門2022年預(yù)算支出總表
四、部門2022年財政撥款收支總表
五、部門2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六、部門2022年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表
七、部門2022年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
八、部門2022年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
九、部門2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
十、部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表
第三部分2022年度部門預(yù)算情況說明
一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
四、政府采購情況
五、績效管理情況
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
七、其他說明
第四部分名詞解釋
第一部分 大同市司法局機(jī)構(gòu)職能
一、大同市司法局的主要職責(zé)
（一）承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
（二）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市人民政府立法工作的責(zé)任。協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出立法規(guī)劃和年度立法工作計劃的建議，擬訂市人民政府年度立法工作計劃，負(fù)責(zé)跟蹤了解各部門對立法工作計劃的落實情況，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)。研究提出地方立法與改革決策相銜接的意見、措施。負(fù)責(zé)面向社會征集地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章制定項目建議。
（三）負(fù)責(zé)起草或者組織起草有關(guān)地方性法規(guī)、市人民政府規(guī)章草案。承辦各部門報送市人民政府的地方性法規(guī)、規(guī)章草案以及部門聯(lián)合規(guī)章草案的審查工作。負(fù)責(zé)立法協(xié)調(diào)。
（四）承辦市人民政府規(guī)章的解釋、立法后評估工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各縣（區(qū)）各部門在法律法規(guī)實施中的有關(guān)爭議和問題。負(fù)責(zé)市人民政府規(guī)章匯編、清理工作。負(fù)責(zé)政府規(guī)章和規(guī)范性文件的備案審查工作。
（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作，負(fù)責(zé)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴案件辦理工作。承辦行政賠償及行政裁決案件的相關(guān)工作。承擔(dān)市人民政府法律顧問工作。
（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)。
（七）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
（八）負(fù)責(zé)全市司法行政戒毒場所管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作。對全市社區(qū)戒毒和社區(qū)康復(fù)工作提供指導(dǎo)、支持和協(xié)助。
（九）負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、公證、司法鑒定、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。
（十）負(fù)責(zé)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試在市內(nèi)的組織實施工作。負(fù)責(zé)全市國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格和證書管理工作。負(fù)責(zé)規(guī)劃和指導(dǎo)全市法律職業(yè)人員入職前的培訓(xùn)工作。
（十一）指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)法學(xué)教育、法學(xué)理論研究和司法行政政策理論研究工作。
（十二）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
（十三）指導(dǎo)本系統(tǒng)的對外交流與合作。
（十四）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的建設(shè)。規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)的相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。按照干部管理權(quán)限管理本系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部，協(xié)助各縣（區(qū)）管理司法局領(lǐng)導(dǎo)干部。
（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十六）職能轉(zhuǎn)變。以履行市委全面依法治市委員會辦公室職責(zé)為統(tǒng)領(lǐng)，統(tǒng)籌行政立法、行政執(zhí)法、刑罰執(zhí)行、公共法律服務(wù)為主要內(nèi)容的職能體系優(yōu)化協(xié)同高效運(yùn)轉(zhuǎn)，深入研究謀劃法治大同建設(shè)頂層設(shè)計，認(rèn)真開展憲法學(xué)習(xí)宣傳教育活動，不斷推進(jìn)科學(xué)立法，大力加強(qiáng)法治政府建設(shè)和法治社會建設(shè)，加快推進(jìn)司法行政改革，打造過硬司法行政隊伍，充分發(fā)揮全系統(tǒng)在全面依法治市中的職能作用。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
大同市司法局設(shè)下列19個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：中共大同市委全面依法治市委員會辦公室、黨組辦公室、辦公室、政治部、法治督察科、法制調(diào)研科、立法科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議與應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、公共法律服務(wù)管理科、司法鑒定管理科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理科、行政裝備科、戒毒工作科、科技信息科。
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
大同市司法局部門預(yù)算主要包括局本級預(yù)算、局屬單位預(yù)算。
納入大同市司法局部門預(yù)算的單位包括：
大同市司法局本級
山西省大同市御誠公證處（為大同市司法局政府購買服務(wù)單位）
大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所
大同市強(qiáng)制隔離戒毒所
大同市公共法律服務(wù)中心
第二部分 預(yù)算公開表
| 預(yù)算公開表1 | |||||
| 2022年預(yù)算收支總表 | |||||
| 部門：[048]大同市司法局[部門] | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 2022年 | 項目 | 2022年合計 | 當(dāng)年預(yù)算安排 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)安排 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 9,696.01 | 一般公共服務(wù)支出 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算 | 外交支出 | ||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國防支出 | ||||
| 四、財政專戶管理資金 | 公共安全支出 | 8,474.73 | 8,474.73 | ||
| 五、單位資金 | 教育支出 | ||||
| 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 600.52 | 600.52 | |||
| 社會保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||
| 衛(wèi)生健康支出 | 169.64 | 169.64 | |||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 450.99 | 450.99 | |||
| 糧油物資儲備支出 | |||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||
| 其他支出 | |||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
| 債務(wù)還本支出 | |||||
| 債務(wù)付息支出 | |||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
| 抗疫特別國債安排的支出 | |||||
| 本年收入合計 | 9,696.01 | 本年支出合計 | 9,696.01 | 9,696.01 | |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 年終結(jié)轉(zhuǎn) | ||||
| 收入總計 | 9,696.01 | 支出總計 | 9,696.01 | 9,696.01 | |
| 預(yù)算公開表2 | ||||||||
| 2022年預(yù)算收入總表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 本年收入合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |
| 合計 | 9,696.01 | 9,696.01 | ||||||
| 204 | [204]公共安全支出 | 8,474.73 | 8,474.73 | |||||
| 20406 | [20406]司法 | 2,150.13 | 2,150.13 | |||||
| 2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 910.41 | |||||
| 2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | |||||
| 2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | |||||
| 2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 868.74 | 868.74 | |||||
| 2040608 | [2040608]國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 20.00 | 20.00 | |||||
| 2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | |||||
| 2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | |||||
| 20408 | [20408]強(qiáng)制隔離戒毒 | 6,324.60 | 6,324.60 | |||||
| 2040801 | [2040801]行政運(yùn)行 | 3,826.74 | 3,826.74 | |||||
| 2040804 | [2040804]強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 664.43 | 664.43 | |||||
| 2040806 | [2040806]所政設(shè)施建設(shè) | 1,833.43 | 1,833.43 | |||||
| 208 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 600.52 | 600.52 | |||||
| 20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 600.52 | 600.52 | |||||
| 2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 212.77 | 212.77 | |||||
| 2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 387.75 | 387.75 | |||||
| 209 | [209]社會保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 20904 | [20904]工傷保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 2090499 | [2090499]其他工傷保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 169.64 | 169.64 | |||||
| 21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 169.64 | 169.64 | |||||
| 2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 164.14 | 164.14 | |||||
| 2101102 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.50 | 5.50 | |||||
| 221 | [221]住房保障支出 | 450.99 | 450.99 | |||||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 450.99 | 450.99 | |||||
| 2210201 | [2210201]住房公積金 | 413.21 | 413.21 | |||||
| 2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 37.78 | 37.78 | |||||
| 預(yù)算公開表3 | |||||||
| 2022年預(yù)算支出總表 | |||||||
| 單位：萬元 | |||||||
| 項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 9,696.01 | 4,253.63 | 5,442.38 | |||||
| 204 | [204]公共安全支出 | 8,474.73 | |||||
| 20406 | [20406]司法 | 2,150.13 | |||||
| 2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |||
| 2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | ||||
| 2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | ||||
| 2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 868.74 | 95.57 | 773.17 | |||
| 2040608 | [2040608]國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | ||||
| 2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||||
| 20408 | [20408]強(qiáng)制隔離戒毒 | 6,324.60 | |||||
| 2040801 | [2040801]行政運(yùn)行 | 3,826.74 | 2,072.52 | 1,754.22 | |||
| 2040804 | [2040804]強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 664.43 | 664.43 | ||||
| 2040806 | [2040806]所政設(shè)施建設(shè) | 1,833.43 | 1,833.43 | ||||
| 208 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 600.52 | |||||
| 20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 600.52 | |||||
| 2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 212.77 | 212.77 | ||||
| 2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 387.75 | 387.75 | ||||
| 209 | [209]社會保險基金支出 | 0.13 | |||||
| 20904 | [20904]工傷保險基金支出 | 0.13 | |||||
| 2090499 | [2090499]其他工傷保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 169.64 | |||||
| 21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 169.64 | |||||
| 2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 164.14 | 164.14 | ||||
| 2101102 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.50 | 5.50 | ||||
| 221 | [221]住房保障支出 | 450.99 | |||||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 450.99 | |||||
| 2210201 | [2210201]住房公積金 | 413.21 | 413.21 | ||||
| 2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 37.78 | 37.78 | ||||
| 預(yù)算公開表 | |||||||||||||||||||
| 2022年財政撥款收支總表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算 | 9,696.01 | 一般公共服務(wù)支出 | |||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算 | 外交支出 | ||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 國防支出 | ||||||||||||||||||
| 公共安全支出 | 8,474.73 | 8,474.73 | |||||||||||||||||
| 教育支出 | |||||||||||||||||||
| 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||
| 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||
| 社會保障和就業(yè)支出 | 600.52 | 600.52 | |||||||||||||||||
| 社會保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | |||||||||||||||||
| 衛(wèi)生健康支出 | 169.64 | 169.64 | |||||||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||
| 農(nóng)林水支出 | |||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸支出 | |||||||||||||||||||
| 資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||||||||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||||||||||||||||
| 金融支出 | |||||||||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||||||
| 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 450.99 | 450.99 | |||||||||||||||||
| 糧油物資儲備支出 | |||||||||||||||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||||||||||||||
| 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||
| 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||
| 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||
| 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||
| 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||
| 抗疫特別國債安排的支出 | |||||||||||||||||||
| 本年收入合計 | 9,696.01 | 本年支出合計 | 9,696.01 | 9,696.01 | |||||||||||||||
| 上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | 年終結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算 | |||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算 | |||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||||||||||||||||
| 收入總計 | 9,696.01 | 支出總計 | 9,696.01 | 9,696.01 | |||||||||||||||
| 預(yù)算公開表5 | |||||
| 2022年一般公共預(yù)算支出情況表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 9,696.01 | 4,253.63 | 5,442.38 | ||
| 204 | [204]公共安全支出 | 8,474.73 | 3,032.35 | 5,442.38 | |
| 20406 | [20406]司法 | 2,150.13 | 959.83 | 1,190.30 | |
| 2040601 | [2040601]行政運(yùn)行 | 910.41 | 864.26 | 46.15 | |
| 2040602 | [2040602]一般行政管理事務(wù) | 66.32 | 66.32 | ||
| 2040604 | [2040604]基層司法業(yè)務(wù) | 88.00 | 88.00 | ||
| 2040607 | [2040607]公共法律服務(wù) | 868.74 | 95.57 | 773.17 | |
| 2040608 | [2040608]國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考 | 20.00 | 20.00 | ||
| 2040612 | [2040612]法治建設(shè) | 100.46 | 100.46 | ||
| 2040699 | [2040699]其他司法支出 | 96.20 | 96.20 | ||
| 20408 | [20408]強(qiáng)制隔離戒毒 | 6,324.60 | 2,072.52 | 4,252.08 | |
| 2040801 | [2040801]行政運(yùn)行 | 3,826.74 | 2,072.52 | 1,754.22 | |
| 2040804 | [2040804]強(qiáng)制隔離戒毒人員生活 | 664.43 | 664.43 | ||
| 2040806 | [2040806]所政設(shè)施建設(shè) | 1,833.43 | 1,833.43 | ||
| 208 | [208]社會保障和就業(yè)支出 | 600.52 | 600.52 | ||
| 20805 | [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 600.52 | 600.52 | ||
| 2080501 | [2080501]行政單位離退休 | 212.77 | 212.77 | ||
| 2080505 | [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保 | 387.75 | 387.75 | ||
| 209 | [209]社會保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | ||
| 20904 | [20904]工傷保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | ||
| 2090499 | [2090499]其他工傷保險基金支出 | 0.13 | 0.13 | ||
| 210 | [210]衛(wèi)生健康支出 | 169.64 | 169.64 | ||
| 21011 | [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 169.64 | 169.64 | ||
| 2101101 | [2101101]行政單位醫(yī)療 | 164.14 | 164.14 | ||
| 2101102 | [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 5.50 | 5.50 | ||
| 221 | [221]住房保障支出 | 450.99 | 450.99 | ||
| 22102 | [22102]住房改革支出 | 450.99 | 450.99 | ||
| 2210201 | [2210201]住房公積金 | 413.21 | 413.21 | ||
| 2210202 | [2210202]提租補(bǔ)貼 | 37.78 | 37.78 | ||
| 預(yù)算公開表6 | |||||
| 一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 備注 | |||
| 合計 | 4,259.55 | ||||
| 工資福利支出 | 3,554.91 | ||||
| 基本工資 | 1,163.84 | ||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 1,292.28 | ||||
| 獎金 | 96.15 | ||||
| 績效工資 | 31.26 | ||||
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 387.75 | ||||
| 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 169.64 | ||||
| 其他社會保障繳費(fèi) | 0.79 | ||||
| 住房公積金 | 413.21 | ||||
| 商品和服務(wù)支出 | 468.72 | ||||
| 辦公費(fèi) | 20.32 | ||||
| 印刷費(fèi) | 0.30 | ||||
| 水費(fèi) | 1.00 | ||||
| 電費(fèi) | 3.00 | ||||
| 郵電費(fèi) | 3.40 | ||||
| 差旅費(fèi) | 6.30 | ||||
| 維修(護(hù))費(fèi) | 4.00 | ||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 | ||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | ||||
| 勞務(wù)費(fèi) | 3.00 | ||||
| 工會經(jīng)費(fèi) | 19.56 | ||||
| 福利費(fèi) | 68.45 | ||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 85.60 | ||||
| 其他交通費(fèi)用 | 205.29 | ||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 46.50 | ||||
| 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 235.92 | ||||
| 離休費(fèi) | 43.76 | ||||
| 退休費(fèi) | 164.26 | ||||
| 生活補(bǔ)助 | 25.44 | ||||
| 獎勵金 | 2.46 | ||||
| 預(yù)算公開表7 | ||||
| 2022年政府性基金預(yù)算收入表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 項目 | 政府性基金收入預(yù)算 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 預(yù)算公開表8 | ||
| 2022年政府性基金預(yù)算支出表 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 項目 | 政府性基金支出預(yù)算 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 預(yù)算公開表9 | ||||||||
| 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表 | ||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||||
| 項目 | 國有資本經(jīng)營收入預(yù)算 | 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| 預(yù)算公開表10 | ||
| 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況統(tǒng)計表 | ||
| 單位:萬元 | ||
| 項目 | 2022年預(yù)算數(shù) | |
| 因公出國（境）費(fèi) | ||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.00 | |
| 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 85.60 | |
| ?①公務(wù)用車購置費(fèi) | ||
| ?②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 85.60 | |
| 合計 | 86.60 | |
| 預(yù)算公開表11 | |||
| 2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) | |
| 合計 | 458.55 | ||
| 048001 | [048001]大同市司法局 | 156.76 | |
| 048006 | [048006]大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | 137.58 | |
| 048007 | [048007]大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 164.21 | |
第三部分 2022年度部門預(yù)算情況說明
一、2022年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)變動情況及原因
（一）預(yù)算收入情況
大同市司法局2022年度部門財政撥款預(yù)算收入9696．01萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入9696．01萬元，政府性基金預(yù)算0萬元。
大同市司法局2021年度部門財政撥款預(yù)算收入11035．18萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入10835．18萬元，政府性基金預(yù)算200萬元。
預(yù)算總收入較2021年減少了1339．17萬元，減少12．1％，減少的主要原因為2022年按財政規(guī)定，部分預(yù)算項目支出依據(jù)2021年實際支出核定，2021年部分項目的支出進(jìn)度為年初預(yù)算的70％。
1、一般公共預(yù)算撥款收入
2022年一般公共預(yù)算撥款收入9696．01萬元中：基本支出4253．63萬元，項目支出5442．38萬元。2021年一般公共預(yù)算撥款收入10835．18萬元中：基本支出4500．43萬元，項目支出6334．75萬元。一般公共預(yù)算撥款收入較2021年減少了1339．17萬元，減少12．1％，減少的主要原因為2022年按財政規(guī)定，部分預(yù)算項目支出依據(jù)2021年實際支出核定，2021年部分項目的支出進(jìn)度為年初預(yù)算的70％。
2、政府性基金預(yù)算收入
2022年政府性基金預(yù)算0萬元，2021年政府性基金預(yù)算200萬元，原因為2021年年初有法制廣場政府性基金預(yù)算項目。
（二）預(yù)算變化及原因：
1、基本支出?；局С鍪前船F(xiàn)有人員工資標(biāo)準(zhǔn)和公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)核定，2022年基本支出較2021年減少了246．8萬元，減少5．48％，減少的主要原因是退休調(diào)動等減員因素。
2、項目支出。2022年項目支出較2021年減少了892．37萬元，減少了14．1％，減少的主要原因是2022年按財政規(guī)定，部分預(yù)算項目支出依據(jù)2021年實際支出核定。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為86．6萬元，其中公務(wù)招待費(fèi)為1萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為85．6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為96．60萬元，其中公務(wù)招待費(fèi)為4萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為92．6萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公務(wù)招待費(fèi)減少3萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少7萬元，變動原因為所屬各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對“三公”經(jīng)費(fèi)的管理。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變動原因說明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算458．55萬元，較2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算503．93萬元減少45．38萬元，減少了9％，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于各單位日常辦公經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。減少的主要原因是所屬各單位加強(qiáng)了費(fèi)用支出的管理。
四、政府采購情況
2022年司法局部門政府采購預(yù)算3679．03，主要用于各單位辦公及開展業(yè)務(wù)中涉及政府采購目錄范圍內(nèi)的各類貨物、工程、服務(wù)類支出及所政設(shè)施建設(shè)。
五、績效管理情況
1、績效管理情況
2022年大同市司法局部門共有51個項目實施績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)財政預(yù)算績效目標(biāo)管理全覆蓋。
2、績效目標(biāo)情況
大同市司法局部門績效年度總體目標(biāo)：根據(jù)市委、市政府規(guī)定，完成依法治市、立法工作、法制建設(shè)、行政復(fù)議、社區(qū)矯正、司法鑒定、戒毒工作管理、戒毒人員收治培訓(xùn)管理、公共法律服務(wù)管理、國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試、法學(xué)研究、普法宣傳、人民調(diào)解、律師公證管理、安置幫教等工作和市委市政府交辦的其他任務(wù)。
大同市司法局局本級2022年本級共18個項目。司法局本級公益二類事業(yè)單位（政府購買服務(wù)大同市御誠公證處）為政府購買服務(wù)項目。大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所12個項目。大同市強(qiáng)制隔離戒毒所13個項目。大同市公共法律服務(wù)中心8個項目。
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J基礎(chǔ)性項目支出經(jīng)費(fèi)(辦公費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 3年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 408,300 | 年度資金總額： | 136,100 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 408,300 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 136,100 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目。基礎(chǔ)性項目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目?；A(chǔ)性項目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項目。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目?；A(chǔ)性項目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項目。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按日常支出撥付 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目?；A(chǔ)性項目四為我單位差旅辦公費(fèi)等項目。保障我單位日常工作開展 | 用于補(bǔ)充單位日常辦公、差旅及其他商品服務(wù)支出 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障總額 | 136100元 | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障總額 | 136100元 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)據(jù)實支付 | 據(jù)實 | 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)根據(jù)實際發(fā)生 | 據(jù)實 | |||
| 時效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時率 | 及時 | 時效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時率 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)費(fèi)撥付按實際內(nèi)容支出 | 據(jù)實 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付按實際內(nèi) | 據(jù)實 | ||
| 社會效益指 | 社會效益指標(biāo) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 經(jīng)費(fèi)保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障工作正常 | ≥95% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20220114100550 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J基礎(chǔ)性項目支出經(jīng)費(fèi)(其他) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 196,200 | 年度資金總額： | 65,400 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 196,200 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 65,400 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 殘疾人就業(yè)保障金簡稱殘保金，是指在實施分散按比例安排殘疾人就業(yè)的地區(qū)，凡安排殘疾人達(dá)不到省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位和城鄉(xiāng)集體經(jīng)濟(jì)組織，根據(jù)地方有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，按照年度差額人數(shù)和上年度本地區(qū)職工年平均工資計算交納用于殘疾人就業(yè)的專項資金。大同市司法局2023年殘疾人保障金6.54萬元。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 《中華人民共和國殘疾人保障法》《全省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 繳納保障金是用人單位履行按比例安排殘疾人就業(yè)義務(wù)的一種代償形式，是讓用人單位平等地履行應(yīng)盡責(zé)任和義務(wù)。收費(fèi)不是目的，目的是引導(dǎo)、鼓勵和督促用人單位盡可能多安排殘疾人就業(yè)，使有能力的殘疾人實現(xiàn)就業(yè)，參與社會生活，更好地保障殘疾人權(quán)益。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 《中華人民共和國殘疾人保障法》、《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》（財稅〔2015〕72號）、《全省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實施辦法》 | |||||||
| 項目實施計劃 | 殘疾人就業(yè)保證金按照“（上年用人單位在職職工人數(shù)×1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù)）×上年用人單位在職職工年平均工資”方式計算，單位上繳 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 及時足額上繳2023年度殘疾人保障金 | 保障按時足額繳付殘疾人保障金 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 根據(jù)單位人數(shù)提取金額 | 65400元 | 數(shù)量指標(biāo) | 根據(jù)單位人數(shù)提取 | 65400元 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 撥款達(dá)標(biāo)率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障度 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 及時足額繳付 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時足額繳付 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 繳納用于殘疾人就業(yè)的專項 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 繳納用于殘疾人就 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 專項機(jī)構(gòu)滿意度 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 專項機(jī)構(gòu)滿意度 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230108094306 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J基礎(chǔ)性項目支出經(jīng)費(fèi)(水電費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 3年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 450,000 | 年度資金總額： | 150,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 450,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 150,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目。基礎(chǔ)性項目一為我單位水電費(fèi)項目，依據(jù)我單位2021年度實際水電支出測算。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目?；A(chǔ)性項目一為我單位水電費(fèi)項目，依據(jù)我單位2021年度實際水電支出測算。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目。基礎(chǔ)性項目一為我單位水電費(fèi)項目，依據(jù)我單位2021年度實際水電支出測算。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按日常實際發(fā)生情況進(jìn)行撥付 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 2022年按財政新預(yù)算政策，將原列入項目的水電差旅物業(yè)等日常費(fèi)用經(jīng)核定后合并為基礎(chǔ)性項目。用于支付單位水電費(fèi)用支出 | 保障單位供水供電，保障日常工作正常開展 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 用水保障 | 30000元 | 數(shù)量指標(biāo) | 用水保障經(jīng)費(fèi) | 30000元 | ||
| 用電保障 | 120000元 | 用電保障經(jīng)費(fèi) | 120000元 | |||||
| 用水用電保障單位 | 3個 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 保障單位用水用電正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 保障 | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障單位用水用電 | 保障 | |||
| 時效指標(biāo) | 資金及時撥付 | 及時 | 時效指標(biāo) | 資金及時撥付 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 保障單位用水用電正常，促 | 正常 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 保障單位用水用電 | 正常 | ||
| 社會效益指 | 社會效益指標(biāo) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 保障單位用水用電正常，促 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 保障單位用水用電 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20220113195306 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J基礎(chǔ)性項目支出經(jīng)費(fèi)(物業(yè)費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 3年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 2,886,000 | 年度資金總額： | 962,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,886,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 962,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 市司法局、市御誠公證處辦公場所及后勤保障 | |||||||
| 立項依據(jù) | 2017年12月財政局魏繼平局長批示列入預(yù)算 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 市司法局、市御誠公證處辦公場所及后勤保障 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政資金相關(guān)管理制度、政府采購 | |||||||
| 項目實施計劃 | 根據(jù)政府采購合同，按月支付相關(guān)費(fèi)用。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 市司法局、市御誠公證處辦公場所物業(yè)及后勤保障 | 保障司法局物業(yè)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：保潔綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)，秩序維護(hù)服務(wù)，會議服務(wù)，設(shè)施設(shè)備水電暖日常維修維護(hù)等 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 物業(yè)服務(wù)人數(shù) | 22人 | ||||
| 1-12月物業(yè)管理費(fèi) | 962000元 | 1-12月物業(yè)管理費(fèi) | 962000元 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 1-12月物業(yè)管理保障后勤工 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 1-12月物業(yè)管理保 | ≥95% | |||
| 時效指標(biāo) | 1-12月食堂管理費(fèi)撥付及時 | 及時 | 時效指標(biāo) | 1-12月食堂管理費(fèi) | 及時 | |||
| 物業(yè)管理服務(wù)時間 | 12月 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | 物業(yè)管理成本 | 962000元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 為工作人員提供辦公后勤保 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 為工作人員提供辦 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 辦公人員滿意率 | ≥90% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 辦公人員滿意率 | ≥90% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211202170001 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | QT公益二類事業(yè)單位政府購買服務(wù)(大同市御誠公證處)(其他人員經(jīng)費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,404,000 | 年度資金總額： | 468,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,404,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 468,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處人員和公用等經(jīng)費(fèi)，公證業(yè)務(wù)費(fèi)用來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn)2022年因工作需要，聘用公證輔助員13人，司機(jī)1人，每人月工資2500元，2500元*14人*12月=420000元。保潔員2人，月工資2000元，2000元*2人*12月=48000元，共468000元。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 《中華人民共和國公證法》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 公證行業(yè)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)有續(xù)健康發(fā)展 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 切實兌現(xiàn)服務(wù)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公證法》、《公證程序法》。嚴(yán)格實行首問責(zé)任制，規(guī)范使用資金，嚴(yán)格審批制度。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 年初財政批復(fù)預(yù)算后開始實施，12月31日結(jié)束 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處人員和公用等經(jīng)費(fèi)，公證業(yè)務(wù)費(fèi)用來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn)2023年因工作需要，聘用公證輔助員12人，司機(jī)1人，每人月工資2500元，2500元*13人*12月=390000元。保潔員2人，月工資2000元，2000元*2人*12月=48000元，共468000元,返聘人，2800*3人*12月=100800元。 | 大同市御誠公證處人員經(jīng)費(fèi)，用來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn)2022年因工作需要，聘用公證輔助員13人，司機(jī)1人，每人月工資2500元，2500元*14人*12月=420000元。保潔員2人，月工資2000元，2000元*2人*12月=48000元，共468000元。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障其他人員人數(shù) | 18人 | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障其他人員 | 16人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 公證員公證能力度 | 勝任 | 質(zhì)量指標(biāo) | 公證員公證能力度 | 勝任 | |||
| 時效指標(biāo) | 公證事項及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 公證事項及時性 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 保障項目開展人員經(jīng)費(fèi) | 538800元 | 成本指標(biāo) | 保障項目開展人員 | 468000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 確保群眾"最多跑一次& | 確保 | 社會效益指標(biāo) | 確保群眾"最 | 確保 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 受益群眾滿意率 | ≥95% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意率 | ≥95% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106124617 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | QT人民調(diào)解員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 510,000 | 年度資金總額： | 170,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 510,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 170,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 晉司發(fā)【2018】3號《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》的通知》， 同司發(fā)【2019】23號文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》，我單位聘5名專職人民調(diào)解員，每人月工資1800元，月繳養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、失業(yè)1236元，稅金服務(wù)費(fèi)等65.5元，每人每年共37218元。5人186090元。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 晉司發(fā)【2018】3號《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》的通知》， 同司發(fā)【2019】23號文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》，我單位聘5名專職人民調(diào)解員，每人月工資1800元，月繳養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、失業(yè)1236元，稅金服務(wù)費(fèi)等65.5元，每人每年共37218元。5人186090元。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 晉司發(fā)【2018】3號《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》的通知》， 同司發(fā)【2019】23號文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》，我單位聘5名專職人民調(diào)解員。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 資金支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按月?lián)芨?/td> | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 晉司發(fā)【2018】3號《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》的通知》， 同司發(fā)【2019】23號文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》，我單位聘5名專職人民調(diào)解員，每人月工資1800元，月繳養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、失業(yè)1236元，稅金服務(wù)費(fèi)等65.5元，每人每年共37218元。5人186090元。 | 晉司發(fā)【2018】3號《關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》的通知》， 同司發(fā)【2019】23號文《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民調(diào)解工作的意見》，我單位聘5名專職人民調(diào)解員，每人月工資1800元，月繳養(yǎng)老、醫(yī)保、工傷、失業(yè)1236元，稅金服務(wù)費(fèi)等65.5元，每人每年共37218元。5人186090元。財政撥付170000元 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 案件調(diào)解數(shù) | ≥5000件 | 數(shù)量指標(biāo) | 案件調(diào)解數(shù) | ≥5000件 | ||
| 聘請專職人民調(diào)解員人數(shù) | 5人 | 聘請專職人民調(diào)解 | 5人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 調(diào)解成功率 | ≥95% | 質(zhì)量指標(biāo) | 調(diào)解成功率 | ≥95% | |||
| 時效指標(biāo) | 及時調(diào)解案件 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時調(diào)解案件 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 聘請專職人民調(diào)解員每人每 | 34000元 | 成本指標(biāo) | 聘請專職人民調(diào)解 | 34000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障專職人民調(diào)解員順利開 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障專職人民調(diào)解 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 受益群眾滿意率 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受益群眾滿意率 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106135324 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | XM公益二類事業(yè)單位政府購買服務(wù)(大同市御誠公證處)(人員經(jīng)費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 13,154,100 | 年度資金總額： | 4,384,700 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 13,154,100 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 4,384,700 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處人員和公用等經(jīng)費(fèi)，公證業(yè)務(wù)費(fèi)用來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn)2022年在職37名事業(yè)編制人員測算工資津貼獎金類3294600元，養(yǎng)老醫(yī)療工傷失業(yè)等社保700000元，住房公積金316900元，共4311500元。2022年退休13人采暖費(fèi)測算57300元，提租補(bǔ)貼15900元，共73200元。以上兩項共計4384700元。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 《中華人民共和國公證法》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 公證行業(yè)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)有續(xù)健康發(fā)展 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 切實兌現(xiàn)服務(wù)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公證法》、《公證程序法》。嚴(yán)格實行首問責(zé)任制，規(guī)范使用資金，嚴(yán)格審批制度。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 年初財政批復(fù)預(yù)算后開始實施，12月31日結(jié)束 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 確保公證業(yè)務(wù)費(fèi)用及時足額支付，保證公證業(yè)務(wù)順利開展。提高公證服務(wù)質(zhì)量。為全社會提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù)。 | 確保公證業(yè)務(wù)費(fèi)用及時足額支付，保證公證業(yè)務(wù)順利開展。提高公證服務(wù)質(zhì)量。為全社會提供優(yōu)質(zhì)、高效的法律服務(wù) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障在職人數(shù) | 32人 | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障在職人數(shù) | 37人 | ||
| 經(jīng)費(fèi)保障退休人數(shù) | 13人 | 經(jīng)費(fèi)保障退休人數(shù) | 13人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 保障我市公證事業(yè)的正常有 | 保障 | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障我市公證事業(yè) | 保障 | |||
| 公證員公證能力度 | 勝任 | 公證員公證能力度 | 勝任 | |||||
| 時效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)撥付及時性 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 在職人員工資社保類經(jīng)費(fèi)保 | 4512300元 | 成本指標(biāo) | 在職人員工資社保 | 4311500元 | |||
| 退休人員經(jīng)費(fèi) | 642600元 | 退休人員采暖提租 | 73200元 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 提升政府公共服務(wù)效率 | 提升 | 社會效益指標(biāo) | 提升政府公共服務(wù) | 提升 | |||
| 確保群眾最多跑一次 | 確保 | 確保群眾最多跑一 | 確保 | |||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在職人員滿意度 | ≥90% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 在職人員滿意度 | ≥90% | ||
| 退休人員滿意度 | ≥90% | 退休人員滿意度 | ≥90% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106133010 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z公益二類事業(yè)單位政府購買服務(wù)(大同市御誠公證處)(項目經(jīng)費(fèi)) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 6,000,000 | 年度資金總額： | 2,000,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 6,000,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,000,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處日常開展工作的各項業(yè)務(wù)費(fèi)用，來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn). | |||||||
| 立項依據(jù) | 《中華人民共和國公證法》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 公證行業(yè)，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)有續(xù)健康發(fā)展 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 切實兌現(xiàn)服務(wù)承諾，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國公證法》、《公證程序法》。嚴(yán)格實行首問責(zé)任制，規(guī)范使用資金，嚴(yán)格審批制度。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 年初財政批復(fù)預(yù)算后開始實施，12月31日結(jié)束 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處日常開展工作的各項業(yè)務(wù)費(fèi)用，來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn). | 大同市御誠公證處原為獨(dú)立核算單位，2018年做為市司法局政府購買服務(wù)單位，項目經(jīng)費(fèi)列入市司法局預(yù)算。項目資金包括公證處日常開展工作的各項業(yè)務(wù)費(fèi)用，來維持公證處正常運(yùn)轉(zhuǎn). | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全年辦理公證數(shù)量 | ≥12000件 | 數(shù)量指標(biāo) | 全年辦理公證數(shù)量 | ≥12000件 | ||
| “減證便民”服務(wù)舉措 | 114項 | “減證便民”服務(wù) | 114項 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 公證辦理流程標(biāo)準(zhǔn)化 | 標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量指標(biāo) | 公證辦理流程標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 確保發(fā)揮公證在多元化糾紛 | 確保 | 確保發(fā)揮公證在多 | 確保 | |||||
| 時效指標(biāo) | 公證業(yè)務(wù)開展及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 公證業(yè)務(wù)開展及時 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 公證業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | ≤2000000元 | 成本指標(biāo) | 公證業(yè)務(wù)日常業(yè)務(wù) | ≤2000000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 資料齊備情況下，確保群眾 | 確保 | 社會效益指標(biāo) | 資料齊備情況下， | 確保 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 辦理公證事項群眾滿意率 | ≥95% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 辦理公證事項群眾 | ≥95% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106135640 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z行政復(fù)議專項經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 714,000 | 年度資金總額： | 238,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 714,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 238,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 晉法治字【2021】2號《山西省行政復(fù)議體制改革實施方案》、同法治字【2021】3號《大同市行政復(fù)議體制改革實施方案》，市司法局加掛“大同市人民政府行政復(fù)議局”牌子，統(tǒng)一行使市政府行政復(fù)議職責(zé)、辦理行政復(fù)議與應(yīng)訴案件，進(jìn)行場所規(guī)范化建設(shè)，人員培訓(xùn)，信息化建設(shè)等 | |||||||
| 立項依據(jù) | 晉法治字【2021】2號《山西省行政復(fù)議體制改革實施方案》、同法治字【2021】3號《大同市行政復(fù)議體制改革實施方案》《關(guān)于增列行政復(fù)議專項保障經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算的請示》張強(qiáng)市長2022年1月4日批準(zhǔn) | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 晉法治字【2021】2號《山西省行政復(fù)議體制改革實施方案》、同法治字【2021】3號《大同市行政復(fù)議體制改革實施方案》，市司法局加掛“大同市人民政府行政復(fù)議局”牌子，統(tǒng)一行使市政府行政復(fù)議職責(zé)、 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政資金支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 2022年全年按實際業(yè)務(wù)支付 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 晉法治字【2021】2號《山西省行政復(fù)議體制改革實施方案》、同法治字【2021】3號《大同市行政復(fù)議體制改革實施方案》，市司法局加掛“大同市人民政府行政復(fù)議局”牌子，統(tǒng)一行使市政府行政復(fù)議職責(zé)、 | 晉法治字【2021】2號《山西省行政復(fù)議體制改革實施方案》、同法治字【2021】3號《大同市行政復(fù)議體制改革實施方案》，市司法局加掛“大同市人民政府行政復(fù)議局”牌子，統(tǒng)一行使市政府行政復(fù)議職責(zé)、 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 行政復(fù)議專家委員會 | 1個 | 數(shù)量指標(biāo) | 行政復(fù)議專家委員 | 1個 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 行政復(fù)議與應(yīng)訴案件辦理覆 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 行政復(fù)議與應(yīng)訴案 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 行政復(fù)議與應(yīng)訴案件辦理及 | 及時 | 時效指標(biāo) | 行政復(fù)議與應(yīng)訴案 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 行政復(fù)議專項經(jīng)費(fèi) | 238000元 | 成本指標(biāo) | 行政復(fù)議專項經(jīng)費(fèi) | 238000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障行政復(fù)議工作正常開展 | 開展 | 社會效益指標(biāo) | 保障行政復(fù)議工作 | 開展 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 行政復(fù)議案件應(yīng)訴滿意率 | ≥85% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 行政復(fù)議案件應(yīng)訴 | ≥85% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106140353 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,200,000 | 年度資金總額： | 400,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,200,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 400,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 2022年市司法局普法宣傳、依法治市、安置幫教、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、司法考試等基層各項司法業(yè)務(wù) | |||||||
| 立項依據(jù) | 大同市政府對大同市司法局工作安排 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 為我市營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境，圍繞市委、市政委中心工作，推進(jìn)平安大同建設(shè)、法治大同建設(shè)、公共法律服務(wù)體系建設(shè)，提升全民法治素養(yǎng)。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政資金相關(guān)支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 2022年全年完成全年各級各類基層司法人員的培訓(xùn)、評查、監(jiān)督、指導(dǎo)，依法治市、安置幫教、社區(qū)矯正、人民調(diào)解、司法考試、律師管理、公證管理、司法鑒定等各項工作任務(wù) | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 完成全年各級各類基層司法人員的培訓(xùn)、評查、監(jiān)督、指導(dǎo)，人民調(diào)解、律師管理、公證管理、司法鑒定等各項工作任務(wù)開展群眾性法治文化、組織開展普法考試、12.4普法宣傳等各類普法活動，開展各類普法宣傳活動各類宣傳資料印制發(fā)放、普法媒體制作組織全年對各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 完成全年各級各類基層司法人員的培訓(xùn)、評查、監(jiān)督、指導(dǎo)，人民調(diào)解、律師管理、公證管理、司法鑒定等各項工作任務(wù)開展群眾性法治文化、組織開展普法考試、12.4普法宣傳等各類普法活動，開展各類普法宣傳活動各類宣傳資料印制發(fā)放、普法媒體制作組織全年對各業(yè)務(wù)部門的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 大型普法宣傳活動次數(shù) | ≥2次 | 數(shù)量指標(biāo) | 大型普法宣傳活動 | ≥2次 | ||
| 評查督導(dǎo)次數(shù) | ≥20次 | 評查督導(dǎo)次數(shù) | ≥20次 | |||||
| 執(zhí)法信息公示平臺覆蓋率 | 100% | 執(zhí)法信息公示平臺 | 100% | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人民調(diào)解成功率 | ≥85% | 質(zhì)量指標(biāo) | 人民調(diào)解成功率 | ≥85% | |||
| 時效指標(biāo) | 宣傳督導(dǎo)活動開展及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 宣傳督導(dǎo)活動開展 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 基層司法工作經(jīng)費(fèi) | 400000元 | 成本指標(biāo) | 基層司法工作經(jīng)費(fèi) | 400000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 完成2022年度國家統(tǒng)一律師 | 完成 | 社會效益指標(biāo) | 完成2022年度國家 | 完成 | |||
| 基層司法工作增強(qiáng) | 增強(qiáng) | 基層司法工作增強(qiáng) | 增強(qiáng) | |||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 免費(fèi)法律咨詢滿意度 | ≥90% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 免費(fèi)法律咨詢滿意 | ≥90% | ||
| 群眾滿意度 | ≥85% | 群眾滿意度 | ≥85% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106133922 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z離退休一個黨支部活動經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 15,000 | 年度資金總額： | 5,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 15,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 5,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 根據(jù)省委組織部、省委老干部局、省財政廳《關(guān)于提高離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（晉老發(fā)【2022】4號），對行政事業(yè)單位每個離退休干部黨支部每年給予8000元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)省委組織部、省委老干部局、省財政廳《關(guān)于提高離退休干部黨組織工作經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（晉老發(fā)【2022】4號），對行政事業(yè)單位每個離退休干部黨支部每年給予8000元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 切實加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)工作，增強(qiáng)離退休干部黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員為黨和人民的事業(yè)增添正能量。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 切實加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)工作，增強(qiáng)離退休干部黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員為黨和人民的事業(yè)增添正能量。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 切實加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)工作，增強(qiáng)離退休干部黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員為黨和人民的事業(yè)增添正能量。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 通過給離退休干部黨支部，每個支部每年8000元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障該黨支部的日常工作，加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)工作，增強(qiáng)離退休干部黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員為黨和人民的事業(yè)增添正能量。 | 通過給離退休干部黨支部，每個支部每年5000元的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障該黨支部的日常工作，加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)工作，增強(qiáng)離退休干部黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，引導(dǎo)廣大離退休干部黨員為黨和人民的事業(yè)增添正能量。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 離退休干部黨支部工作經(jīng)費(fèi) | 8000元 | 數(shù)量指標(biāo) | 離退休干部黨支部 | 5000元 | ||
| 組織黨支部活動 | ≥2次 | 組織黨支部活動 | ≥2次 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 離退休干部黨組織建設(shè)工作 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 離退休干部黨組織 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 及時按需求支付 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時按需求支付 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障離退休老干部活動的開 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障離退休老干部 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 離退休干部滿意率 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 離退休干部滿意率 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230131113433 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z律師參與涉法涉訴信訪案件工作專項資金 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 930,000 | 年度資金總額： | 310,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 930,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 310,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 為市直律師事務(wù)所及其律師在市級公檢法及信訪部門參與化解和代理涉法、涉訴和信訪案件工作設(shè)立專項資金，主要用于支付律師值班費(fèi)、化解重大疑難信訪案件的獎勵補(bǔ)助以及包括律師培訓(xùn)費(fèi)、案件資料復(fù)印費(fèi)、翻譯費(fèi)等其他費(fèi)用。原項目資金為77.5萬元. | |||||||
| 立項依據(jù) | 武宏文市長2017年11月22日批準(zhǔn) | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 為市直律師事務(wù)所及其律師在市級公檢法及信訪部門參與化解和代理涉法、涉訴和信訪案件工作設(shè)立專項資金，主要用于支付律師值班費(fèi)、化解重大疑難信訪案件的獎勵補(bǔ)助以及包括律師培訓(xùn)費(fèi)、案件資料復(fù)印費(fèi)、翻譯費(fèi)等其他費(fèi)用。原項目資金為77.5萬元. | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政資金相關(guān)管理制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 為市直律師事務(wù)所及其律師在市級公檢法及信訪部門參與化解和代理涉法、涉訴和信訪案件工作設(shè)立專項資金，主要用于支付律師值班費(fèi)、化解重大疑難信訪案件的獎勵補(bǔ)助以及包括律師培訓(xùn)費(fèi)、案件資料復(fù)印費(fèi)、翻譯費(fèi)等其他費(fèi)用。原項目資金為77.5萬元，2020年受疫情. | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 為市直律師事務(wù)所及其律師在市級公檢法及信訪部門參與化解和代理涉法、涉訴和信訪案件工作設(shè)立專項資金，主要用于支付律師值班費(fèi)、化解重大疑難信訪案件的獎勵補(bǔ)助。營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境。 | 為市直律師事務(wù)所及其律師在市級公檢法及信訪部門參與化解和代理涉法、涉訴和信訪案件工作設(shè)立專項資金，主要用于支付律師值班費(fèi)、化解重大疑難信訪案件的獎勵補(bǔ)助。營造安全穩(wěn)定社會環(huán)境。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參與律師事務(wù)所個數(shù) | ≥47家 | 數(shù)量指標(biāo) | 參與律師事務(wù)所個 | ≥45家 | ||
| 辦理重大疑難信訪案件 | ≥30起 | 辦理重大疑難信訪 | ≥30起 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 及時化解和代理涉法涉訴和 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時化解和代理涉 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 值班費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 460元/人/天 | 成本指標(biāo) | 值班費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) | 460元/人/天 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 營造社會安全穩(wěn)定良好環(huán)境 | 營造 | 社會效益指標(biāo) | 營造社會安全穩(wěn)定 | 營造 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 參與化解和代理涉法、涉訴 | ≥90% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 參與化解和代理涉 | ≥90% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230108175757 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z律師職業(yè)資格考試(司法統(tǒng)一考試) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 600,000 | 年度資金總額： | 200,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 600,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 200,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 保障順利開展2023年度國家統(tǒng)一律師職業(yè)資格考試工作 | |||||||
| 立項依據(jù) | 省級政策要求 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試在大同市內(nèi)的組織實施工作。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政收費(fèi)資金相關(guān)管理制度、省廳相關(guān)規(guī)定 | |||||||
| 項目實施計劃 | 監(jiān)督、檢查國家法律資格考試的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行情況組織實施全省國家法律職業(yè)資格考試大同考點(diǎn)的工作全市法律職業(yè)資格證書申請材料的復(fù)審、報批、發(fā)放等管理工作 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 全省國家法律職業(yè)資格考試大同考點(diǎn)的工作順利實行 | 全省國家法律職業(yè)資格考試大同考點(diǎn)的工作順利實行 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 2023年度國家統(tǒng)一律師職業(yè) | ≥1000人 | 數(shù)量指標(biāo) | 2022年度國家統(tǒng)一 | ≥1000人 | ||
| 組織次數(shù) | 2次 | 組織次數(shù) | 2次 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 合格考生參考率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 合格考生參考率 | 100% | |||
| 考場設(shè)備穩(wěn)定率 | 100% | 考場設(shè)備穩(wěn)定率 | 100% | |||||
| 時效指標(biāo) | 及時組織2022年度國家統(tǒng)一 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時組織2022年度 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 組織考試各項工作經(jīng)費(fèi) | ≤260000元 | 成本指標(biāo) | 組織考試各項工作 | ≤200000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 圓滿完成2023年度國家統(tǒng)一 | 圓滿 | 社會效益指標(biāo) | 圓滿完成2022年度 | 圓滿 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 考生滿意度 | ≥95% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 考生滿意度 | ≥95% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106131732 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z市委法律顧問經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 390,000 | 年度資金總額： | 130,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 390,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 130,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 市委辦公室全年法律顧問經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 立項依據(jù) | 1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行法律顧問制度和公職律師公司律師制度的意見》(中辦發(fā)[2016]30號)；2、山西省人民政府辦公廳關(guān)于在全省推行政府法律顧問制度的意見（晉政辦發(fā)[2017]5號）；3、大同市人民政府辦公廳關(guān)于在全市推行政府法律顧問制度的意見（同政辦發(fā)[2017]48號）。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行法律顧問制度和公職律師公司律師制度的意見》(中辦發(fā)[2016]30號)；2、山西省人民政府辦公廳關(guān)于在全省推行政府法律顧問制度的意見（晉政辦發(fā)[2017]5號）；3、大同市人民政府辦公廳關(guān)于在全市推行政府法律顧問制度的意見（同政辦發(fā)[2017]48號）?？茖W(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 項目支出依據(jù)《會計法》和《行政事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》 | |||||||
| 項目實施計劃 | 科學(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 市委辦公室全年法律顧問經(jīng)費(fèi)?？茖W(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性。 | 市委辦公室全年法律顧問經(jīng)費(fèi)?？茖W(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 市委立法、合同審核等涉法 | 100% | 數(shù)量指標(biāo) | 市委立法、合同審 | 100% | ||
| 市委法律顧問履職人數(shù) | 5人 | 市委法律顧問履職 | 5人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 撥款達(dá)標(biāo)率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 撥款達(dá)標(biāo)率 | 100% | |||
| 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋率 | 100% | 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋 | 100% | |||||
| 時效指標(biāo) | 及時提供專業(yè)意見 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時提供專業(yè)意見 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障市委立法工作、市委合 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障市委立法工作 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 相關(guān)政府部門滿意度 | ≥80% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 相關(guān)政府部門滿意 | ≥80% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230108093934 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z政府法律顧問專項經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,159,800 | 年度資金總額： | 386,600 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,159,800 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 386,600 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 原市政府法制辦項目，負(fù)責(zé)政府立法、政府合同審核等涉法事務(wù)。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行法律顧問制度和公職律師公司律師制度的意見》(中辦發(fā)[2016]30號)；2、山西省人民政府辦公廳關(guān)于在全省推行政府法律顧問制度的意見（晉政辦發(fā)[2017]5號）；3、大同市人民政府辦公廳關(guān)于在全市推行政府法律顧問制度的意見（同政辦發(fā)[2017]48號）。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 1、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于推行法律顧問制度和公職律師公司律師制度的意見》(中辦發(fā)[2016]30號)；2、山西省人民政府辦公廳關(guān)于在全省推行政府法律顧問制度的意見（晉政辦發(fā)[2017]5號）；3、大同市人民政府辦公廳關(guān)于在全市推行政府法律顧問制度的意見（同政辦發(fā)[2017]48號）?？茖W(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 項目支出依據(jù)《會計法》和《行政事業(yè)單位會計準(zhǔn)則》 | |||||||
| 項目實施計劃 | 科學(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 科學(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性 | 科學(xué)、準(zhǔn)確、高效處理政府立法、合同審查等政府涉法事務(wù)，主動做好涉法事務(wù)的法律論證，及時向市委、市政府或相關(guān)部門提出法律建議，有效增強(qiáng)政府和部門決策的合法性和科學(xué)性 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 政府立法、政府合同審核等 | 100% | 數(shù)量指標(biāo) | 政府立法、政府合 | 100% | ||
| 政府法律顧問及法律專家?guī)?span style="display: none;">成員履職人數(shù) | ≥24人 | 政府法律顧問及法 | 26人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 預(yù)期定點(diǎn)服務(wù)覆蓋 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 及時提供法律意見 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時提供法律意見 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障政府立法工作、政府合 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障政府立法工作 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 相關(guān)政府部門法律事項滿意 | ≥90% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 相關(guān)政府部門法律 | ≥90% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230108093632 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z駐村幫扶工作人員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 315,000 | 年度資金總額： | 105,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 315,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 105,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 以強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，改善生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入，提高生活水平的原則，為貧困村配齊配強(qiáng)駐村干部，積極引導(dǎo)村民解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。選準(zhǔn)幫扶項目，辦實事，多方籌集資金，調(diào)動全體村民積極性，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。大同市司法局2022年配駐村干共3人。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 省委組織部、省農(nóng)工辦、省財政廳、省扶貧辦《關(guān)于做好駐村工作隊員、農(nóng)村第一書記管理工作的補(bǔ)充通知》（經(jīng)組通字【2016】95號）、中共大同市委組織部、大同市財政局《關(guān)于駐村工作隊員及農(nóng)村第一書記有關(guān)公務(wù)支出的補(bǔ)充的通知》（同組通字【2017】17號） | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 駐村幫扶工作，目的是積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 省委組織部、省農(nóng)工辦、省財政廳、省扶貧辦《關(guān)于做好駐村工作隊員、農(nóng)村第一書記管理工作的補(bǔ)充通知》（經(jīng)組通字【2016】95號）、中共大同市委組織部、大同市財政局《關(guān)于駐村工作隊員及農(nóng)村第一書記有關(guān)公務(wù)支出的補(bǔ)充的通知》（同組通字【2017】17號） | |||||||
| 項目實施計劃 | 大同市司法局2022年配駐村干共3人。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 駐村幫扶工作，目的是積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | 駐村幫扶工作，目的是積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 駐村幫扶工作人員數(shù) | 3人 | 數(shù)量指標(biāo) | 駐村幫扶工作人員 | 3人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 幫扶任務(wù)完成率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 幫扶任務(wù)完成率 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 駐村幫扶工作開展及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 駐村幫扶工作開展 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文 | 推動 | 社會效益指標(biāo) | 全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì) | 推動 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 駐村幫扶對象滿意度 | ≥95% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 駐村幫扶對象滿意 | ≥95% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230106132153 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z專項法律服務(wù)經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 一次性項目（1年結(jié)束） | 項目期 | 1年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 250,000 | 年度資金總額： | 250,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 250,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 250,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 上海中能企業(yè)共建生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目法律盡職調(diào)查費(fèi)用。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 張強(qiáng)市長2022年1月5日批準(zhǔn) | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 上海中能企業(yè)共建生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目法律盡職調(diào)查費(fèi)用。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 財政資金支付制度 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按合同支付 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 上海中能企業(yè)共建生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目法律盡職調(diào)查費(fèi)用。 | 上海中能企業(yè)共建生物基新材料產(chǎn)業(yè)園項目法律盡職調(diào)查費(fèi)用。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障項目實施 | 250000元 | 數(shù)量指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障項目實施 | 250000元 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 保障項目的法律實施 | 保障 | 質(zhì)量指標(biāo) | 保障項目的法律實 | 保障 | |||
| 時效指標(biāo) | 及時支付相關(guān)費(fèi)用 | 及時 | 時效指標(biāo) | 及時支付相關(guān)費(fèi)用 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障數(shù)額 | 250000元 | 成本指標(biāo) | 經(jīng)費(fèi)保障數(shù)額 | 250000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 圓滿完成法律盡職調(diào)查 | 完成 | 社會效益指標(biāo) | 圓滿完成法律盡職 | 完成 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 市政府有效防范法律風(fēng)險 | 防范 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 市政府有效防范法 | 防范 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20220120181157 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J電費(fèi)專項資金 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 2,052,600 | 年度資金總額： | 684,200 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,052,600 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 684,200 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 我所工作性質(zhì)特殊，擔(dān)負(fù)著所內(nèi)上百名強(qiáng)戒人員的戒毒工作，監(jiān)控設(shè)施24小時運(yùn)轉(zhuǎn)，用電量較大，為保障場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同戒毒字［2018］99號《關(guān)于增加新戒毒管理區(qū)電費(fèi)的請示》、同司字［2018］73號《關(guān)于申請電費(fèi)和采暖費(fèi)》。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 彌補(bǔ)了經(jīng)費(fèi)不足，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助戒毒人員正常戒毒，達(dá)到部級和省局的規(guī)范化水平。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照《單位內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)規(guī)定；資金使用符合《預(yù)算法》等法律、法規(guī)、《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》規(guī)定。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按月支付場所實際用電量；供電期從1月到12月。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障場所安全穩(wěn)定，保障業(yè)務(wù)開展正常用電，保障場所安全監(jiān)控設(shè)施的正常用電。 | 保障場所安全穩(wěn)定，保障業(yè)務(wù)開展正常用電，保障場所安全監(jiān)控設(shè)施的正常用電。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 全所范圍 | 100% | 數(shù)量指標(biāo) | 全所范圍 | 100% | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 供熱溫度達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 供熱溫度達(dá)到國家 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 資金使用及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 資金使用及時性 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障日常工作的正常開展 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障日常工作的正 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 工作人員滿意度 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230103102232 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J電費(fèi)專項資金 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 3,000,000 | 年度資金總額： | 1,000,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 3,000,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,000,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 我所工作性質(zhì)特殊，擔(dān)負(fù)著所內(nèi)上百名強(qiáng)戒人員的戒毒工作，為保障場所安全，按要求配備有全套的監(jiān)控、紅外、周界防范等系統(tǒng)，并且需全天24小運(yùn)轉(zhuǎn)，該項目的設(shè)立保障了戒毒工作的正常進(jìn)行，維護(hù)了場所秩序的安全穩(wěn)定。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同戒毒字（2018）109號、同司字（2018）73號《關(guān)于申請電費(fèi)和采暖費(fèi)的請示》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 彌補(bǔ)了經(jīng)費(fèi)不足，保證所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助戒毒人員正常戒毒，達(dá)到部級和省局的規(guī)范化水平。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照《單位內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)規(guī)定，資金使用符合《預(yù)算法》等法律、法規(guī)《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》等規(guī)定 | |||||||
| 項目實施計劃 | 每月按實際用電量進(jìn)繳費(fèi) | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 確保電力正常供給，電器設(shè)備正常運(yùn)行，日常工作正常開展。 | 確保電力正常供給，電器設(shè)備正常運(yùn)行，日常工作正常開展。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)計用電量 | ≤173000月/度 | 數(shù)量指標(biāo) | 預(yù)計用電量 | ≤173000月/度 | ||
| 按國家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，每度電按0 | 100% | 按國家電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)， | 100% | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 水電暖氣物業(yè)等保障度 | 100%保障 | 質(zhì)量指標(biāo) | 水電暖氣物業(yè)等保 | 100%保障 | |||
| 保障日常用電，保證工作的 | 100%保障 | 保障日常用電，保 | 100%保障 | |||||
| 時效指標(biāo) | 按每月用電量及時支付電費(fèi) | 及時 | 時效指標(biāo) | 按每月用電量及時 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 厲行節(jié)約，降低成本 | 100萬元 | 成本指標(biāo) | 厲行節(jié)約，降低成 | 100萬元 | |||
| 單位用電成本 | ≤0.5元/度 | 單位用電成本 | ≤0.5元/度 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高經(jīng)濟(jì)效 | 90% | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，提 | 90% | ||
| 社會效益指標(biāo) | 物業(yè)水電保障人數(shù) | ≥2人 | 社會效益指標(biāo) | 物業(yè)水電保障人數(shù) | ≥2人 | |||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 完成保障 | 職工投訴降低率 | ≥1% | |||||
| 職工投訴降低率 | ≥1% | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障 | 工作正常開展保障 | |||||
| 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障 | 完成保障 | |||||||
| 保障電器設(shè)備正常運(yùn)行，保 | 100% | 保障電器設(shè)備正常 | 100% | |||||
| 生態(tài)效益指 | 節(jié)能減排，綠色環(huán)保 | 100% | 生態(tài)效益指標(biāo) | 節(jié)能減排，綠色環(huán) | 100% | |||
| 可持續(xù)影響 | 堅持可持續(xù)發(fā)展要求，嚴(yán)格 | 100% | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅持可持續(xù)發(fā)展要 | 100% | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 定期開展工作人員滿意度調(diào) | 132人 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 定期開展工作人員 | 132人 | ||
| 單位人員滿意度 | ≥100% | 單位人員滿意度 | ≥100% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221230080631 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 2,214,900 | 年度資金總額： | 738,300 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,214,900 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 738,300 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 通過物業(yè)公司的服務(wù)管理，更好地保障場所環(huán)境衛(wèi)生，各種設(shè)施、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，滿足戒毒業(yè)務(wù)管理的需要，有利于發(fā)揮其職能，維護(hù)社會秩序 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同戒毒字（2018）125號《關(guān)于申請所區(qū)物業(yè)人工費(fèi)的申請》。依據(jù)經(jīng)政府采購招標(biāo)手續(xù)簽訂的《物業(yè)委托管理服務(wù)合同》 和《食堂委托管理服務(wù)合同》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 提升干警的工作熱情及工作積極性，有效地保障戒毒工作的開展，幫助戒毒人員成功戒毒，促進(jìn)我所工作目標(biāo)的完成。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照單位《內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)要求，資金使用符合《預(yù)算法》等法律 、法規(guī)。《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》規(guī)定 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按照合同約定，物業(yè)公司對房屋管理及維修維護(hù)、公用設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、保潔服務(wù)等方面進(jìn)服務(wù) | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 通過物業(yè)公司的服務(wù)管理，按照合同約定，物業(yè)公司對房屋管理及維修維護(hù)、公用設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、保潔服務(wù)等方面進(jìn)服務(wù)更好地保障場所環(huán)境衛(wèi)生，各種設(shè)施、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，滿足戒毒業(yè)務(wù)管理的需要，有利于發(fā)揮其職能，維護(hù)社會秩序 | 通過物業(yè)公司的服務(wù)管理，更好地保障場所環(huán)境衛(wèi)生，各種設(shè)施、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足戒毒業(yè)務(wù)管理的需要，有利于發(fā)揮其職能，維護(hù)社會秩序穩(wěn)定。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 完成所內(nèi)衛(wèi)生、維修、會議 | 100% | 數(shù)量指標(biāo) | 完成所內(nèi)衛(wèi)生、維 | 100% | ||
| 物業(yè)管理面積 | 39658平方米 | 物業(yè)管理面積 | 39658平方米 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 物業(yè)公司保質(zhì)保量為我所提 | 質(zhì)量達(dá)標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 物業(yè)公司保質(zhì)保量 | 質(zhì)量達(dá)標(biāo) | |||
| 水電暖氣物業(yè)等保障度 | 100%保障 | 水電暖氣物業(yè)等保 | 100%保障 | |||||
| 物業(yè)管理工作驗收合格率 | ≥95% | 物業(yè)管理工作驗收 | ≥95% | |||||
| 時效指標(biāo) | 按季度支付物業(yè)管理費(fèi)，工 | 及時 | 時效指標(biāo) | 按季度支付物業(yè)管 | 及時 | |||
| 物業(yè)管理服務(wù)時間 | 24小時24小時服務(wù) | 物業(yè)管理服務(wù)時間 | 24小時24小時服務(wù) | |||||
| 成本指標(biāo) | 厲行節(jié)約，降低成本 | 不超預(yù)算 | 成本指標(biāo) | 厲行節(jié)約，降低成 | 不超預(yù)算 | |||
| 單位物業(yè)管理成本 | ≤18.61元/平方米 | 單位物業(yè)管理成本 | ≤18.61元/平方米 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高經(jīng)濟(jì)效 | 基本達(dá)標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，提 | 基本達(dá)標(biāo) | ||
| 社會效益指標(biāo) | 保障日常工作正常運(yùn)行，改 | 達(dá)標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障日常工作正常 | 達(dá)標(biāo) | |||
| 物業(yè)水電保障人數(shù) | ≥4人 | 物業(yè)水電保障人數(shù) | ≥4人 | |||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 報修后2小時完成維修保障 | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障 | 報修后2小時完成維修 | |||||
| 公共服務(wù)能力提升度 | 工作質(zhì)量提高提升 | 公共服務(wù)能力提升 | 工作質(zhì)量提高提升 | |||||
| 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
| 職工投訴降低率 | ≥90% | 職工投訴降低率 | ≥90% | |||||
| 生態(tài)效益指 | 保障日常工作正常運(yùn)行、改 | 保障合格 | 生態(tài)效益指標(biāo) | 保障日常工作正常 | 保障合格 | |||
| 可持續(xù)影響 | 堅持可持續(xù)發(fā)展要求，嚴(yán)格 | 達(dá)標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅持可持續(xù)發(fā)展要 | 達(dá)標(biāo) | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 定期開展工作人員滿意度調(diào) | ≥90滿意度 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 定期開展工作人員 | ≥90滿意度 | ||
| 單位人員滿意度 | ≥90% | 單位人員滿意度 | ≥90% | |||||
| 外來人員滿意度 | ≥90% | 外來人員滿意度 | ≥90% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221230083637 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J物業(yè)管理服務(wù)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 2,565,000 | 年度資金總額： | 855,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,565,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 855,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 做好后勤保障服務(wù)工作，將所內(nèi)干警食堂，環(huán)境衛(wèi)生，綠化服務(wù)，鍋爐維護(hù)等工作歸納到物業(yè)管理中，進(jìn)行社會化服務(wù)采購，建立和完善場所的服務(wù)體系，確保場所安全穩(wěn)定，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化戒毒場所，實行規(guī)范化物業(yè)管理 。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同落戒毒字【2018】117號《關(guān)于申請新所區(qū)物業(yè)費(fèi)的請示》。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 提升干警的工作熱情及工作積極性，有效地保障戒毒工作的開展，幫助戒毒人員成功戒毒，促進(jìn)我所工作目標(biāo)的完成。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照《單位內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)規(guī)定；資金使用符合《預(yù)算法》等法律、法規(guī)、《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》規(guī)定。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 1、編制物業(yè)管理制度，2、按采購項目制定采購方案，3、交政府采購中心進(jìn)行服務(wù)采購。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 通過社會化服務(wù)的購買，為場所的后勤服務(wù)工作提供了有力的保障，提升了場所的整體服務(wù)能力，為戒毒工作主業(yè)提供保障，提高干警工作積極性。 | 通過社會化服務(wù)的購買，為場所的后勤服務(wù)工作提供了有力的保障，提升了場所的整體服務(wù)能力，為戒毒工作主業(yè)提供保障，提高干警工作積極性。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 日常工作的完成率 | 100% | 數(shù)量指標(biāo) | 日常工作的完成率 | 100% | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 日常工作的保障率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 日常工作的保障率 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 工作完成及時性 | 及時 | 時效指標(biāo) | 工作完成及時性 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 保障日常工作正常運(yùn)行，改 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | 保障日常工作正常 | 保障 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 工作人員滿意度 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230103102543 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J自供熱取暖費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 7,809,300 | 年度資金總額： | 2,603,100 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 7,809,300 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,603,100 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 我所工作性質(zhì)特殊，位于大同縣云洲區(qū)，無法集中供熱，為解決冬季上百名強(qiáng)戒人員的供暖以及在所干警的自供熱工作，需實行自供熱采暖，為保障場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)立的自供熱采暖項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同戒毒字（2018）109號、同司字（2018）73號《關(guān)于申請采暖費(fèi)和電費(fèi)》 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 彌補(bǔ)了經(jīng)費(fèi)不足，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助戒毒人員正常戒毒，達(dá)到部級和省局的規(guī)范化水平。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照《單位內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)規(guī)定，資金使用符合《預(yù)算法》等法律、法規(guī)《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》等規(guī)定。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 采暖期內(nèi)按采暖供熱合同支付 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障場所冬季供暖。滿足戒毒人員的供暖需求。保障場所業(yè)務(wù)工作開展的正常供暖。保證戒毒人員住所科季溫度不低于18度； | 保障場所冬季供暖。滿足戒毒人員的供暖需求。保障場所業(yè)務(wù)工作開展的正常供暖。保證戒毒人員住所冬季溫度不低于18度。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 干警人數(shù)及戒毒人員數(shù) | 109人 | 數(shù)量指標(biāo) | 干警人數(shù)及戒毒人 | 109人 | ||
| 供暖面積 | 39658平方米 | 供暖面積 | 39658平方米 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 室內(nèi)溫度不低于20度 | ≥20度 | 質(zhì)量指標(biāo) | 室內(nèi)溫度不低于20 | ≥20度 | |||
| 水電暖氣物業(yè)等保障度 | 室內(nèi)溫度達(dá)到22度保障 | 水電暖氣物業(yè)等保 | 室內(nèi)溫度達(dá)到22度保障 | |||||
| 時效指標(biāo) | 彈性供暖 | 及時 | 時效指標(biāo) | 彈性供暖 | 及時 | |||
| 供暖時間 | 10月25日——次年4月15日一個供暖周 | 供暖時間 | 10月25日——次年4月1 | |||||
| 成本指標(biāo) | 天然氣供暖 | 不超預(yù)算 | 成本指標(biāo) | 天然氣供暖 | 不超預(yù)算 | |||
| 單位供暖成本 | ≤78.92元/平方米 | 單位供暖成本 | ≤78.92元/平方米 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，建立健全內(nèi) | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，建 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 社會效益指標(biāo) | 保障戒毒人員正常戒毒，保 | 合格 | 社會效益指標(biāo) | 保障戒毒人員正常 | 合格 | |||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 室內(nèi)溫度適宜保障 | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障 | 室內(nèi)溫度適宜保障 | |||||
| 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
| 職工投訴降低率 | ≥90% | 職工投訴降低率 | ≥90% | |||||
| 生態(tài)效益指 | 采用天然氣鍋爐系統(tǒng)綠色環(huán) | 合格 | 生態(tài)效益指標(biāo) | 采用天然氣鍋爐系 | 合格 | |||
| 可持續(xù)影響 | 堅持可持續(xù)發(fā)展要求，嚴(yán)格 | 合格 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅持可持續(xù)發(fā)展要 | 合格 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 戒毒人員及干警的室內(nèi)溫度 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 戒毒人員及干警的 | 滿意 | ||
| 單位人員滿意度 | ≥95% | 單位人員滿意度 | ≥95% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221230081306 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | J自供熱取暖費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 6,300,000 | 年度資金總額： | 2,100,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 6,300,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 2,100,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 我所工作性質(zhì)特殊，擔(dān)負(fù)著所內(nèi)上百名強(qiáng)戒人員的戒毒工作，場所實行自供熱采暖，供暖面積39277平方米，為保障場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障戒毒場所冬季正常供暖。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 同戒毒字［2018］109號、同司字［2018］73號《關(guān)于申請電費(fèi)和采暖費(fèi)》。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 彌補(bǔ)了經(jīng)費(fèi)不足，保證場所正常運(yùn)轉(zhuǎn)，幫助戒毒人員正常戒毒，達(dá)到部級和省局的規(guī)范化水平。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照《單位內(nèi)部控制管理制度》的有關(guān)要求開展項目實施工作，資金撥付手續(xù)完整，符合預(yù)算和國庫管理有關(guān)規(guī)定；資金使用符合《預(yù)算法》等法律、法規(guī)、《財務(wù)管理制度》和《資金管理辦法》規(guī)定。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按采暖期政府采購服務(wù)合同約定支付采暖期費(fèi)用；供暖期從本年10月到次年4月。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 采用燃?xì)忮仩t供熱,購買管道天然氣，支付服務(wù)費(fèi)(包括鍋爐費(fèi)用)。保障場所冬季供暖，滿足戒毒人員供暖需求，保障戒毒人員居住場所冬季供暖期不低于20度。 | 采用燃?xì)忮仩t供熱,購買管道天然氣，支付服務(wù)費(fèi)(包括鍋爐費(fèi)用)。保障場所冬季供暖，滿足戒毒人員供暖需求，保障戒毒人員居住場所冬季供暖期不低于20度。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 干警人數(shù)及戒毒人員數(shù) | 81人 | 數(shù)量指標(biāo) | 干警人數(shù)及戒毒人 | 81人 | ||
| 供暖面積 | 39277平方米 | 供暖面積 | 39277平方米 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 室內(nèi)溫度不低于20度 | ≥20度 | 質(zhì)量指標(biāo) | 室內(nèi)溫度不低于20 | ≥20度 | |||
| 水電暖氣物業(yè)等保障度 | 室內(nèi)溫度達(dá)到22度保障 | 水電暖氣物業(yè)等保 | 室內(nèi)溫度達(dá)到22度保障 | |||||
| 時效指標(biāo) | 彈性供暖 | 及時 | 時效指標(biāo) | 彈性供暖 | 及時 | |||
| 供暖時間 | 10月25日——次年4月15日一個供暖周 | 供暖時間 | 10月25日——次年4月1 | |||||
| 成本指標(biāo) | 天然氣供暖 | 不超預(yù)算 | 成本指標(biāo) | 天然氣供暖 | 不超預(yù)算 | |||
| 單位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | 單位供暖成本 | ≤76.5元/平方米 | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，建立健全內(nèi) | 達(dá)標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 加強(qiáng)費(fèi)用管理，建 | 達(dá)標(biāo) | ||
| 社會效益指標(biāo) | 保障戒毒人員正常戒毒，保 | 合格 | 社會效益指標(biāo) | 保障戒毒人員正常 | 合格 | |||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 室內(nèi)溫度適宜保障 | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障 | 室內(nèi)溫度適宜保障 | |||||
| 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | 工作效率提升度 | 工作效率提高提升 | |||||
| 職工投訴降低率 | ≥90% | 職工投訴降低率 | ≥90% | |||||
| 生態(tài)效益指 | 采用天然氣鍋爐系統(tǒng)綠色環(huán) | 合格 | 生態(tài)效益指標(biāo) | 采用天然氣鍋爐系 | 合格 | |||
| 可持續(xù)影響 | 堅持可持續(xù)發(fā)展要求，嚴(yán)格 | 合格 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 堅持可持續(xù)發(fā)展要 | 合格 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 戒毒人員及干警的室內(nèi)溫度 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 戒毒人員及干警的 | 滿意 | ||
| 單位人員滿意度 | ≥95% | 單位人員滿意度 | ≥95% | |||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230103102844 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | QT退役人員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,047,000 | 年度資金總額： | 349,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,047,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 349,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 為構(gòu)建社會主義和諧社會，加強(qiáng)國防和軍隊建設(shè)，保障退役人員相關(guān)政策落實到位，申請退役人員工資，用于所內(nèi)3名退役人員的工資獎金采暖費(fèi)及五險二金的支付 | |||||||
| 立項依據(jù) | 依據(jù)大同市人民政府（2018）第104期會議紀(jì)要粗神，為構(gòu)建社會主義和諧社會，加強(qiáng)國防和軍隊建設(shè)，保障退役人員相關(guān)政策落到實處 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 保障在所退役人員的合法權(quán)益，提高工作的積極性，以達(dá)到社會各界對我所戒毒工作有較高的滿意度。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 《內(nèi)部控制度管理制度》、《財務(wù)管理辦法》、《資支付管理辦法》 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按考勤管理制度，按月發(fā)放退役人員的工資及五險二金待遇 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)用于3名退役人員的工資、獎金、采暖五險二金的發(fā)放，實現(xiàn)退役人員的基本生活保障 | 保障3名退役人員的工資、獎金、保險的及時發(fā)放，實現(xiàn)人員的基本生活保障 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 退役人員指標(biāo)名額3名，每月 | 3人 | 數(shù)量指標(biāo) | 退役人員指標(biāo)名額3 | 3人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 退役人員崗位考核達(dá)標(biāo)，工 | 考核達(dá)標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 退役人員崗位考核 | 考核達(dá)標(biāo) | |||
| 時效指標(biāo) | 專款專用，工資及各項費(fèi)用 | 及時 | 時效指標(biāo) | ?？顚Ｓ?，工資及 | 及時 | |||
| 工資及各項保險足 | 及時 | |||||||
| 成本指標(biāo) | 各項費(fèi)用支付按照崗位等級 | 同級別，不超預(yù)算 | 成本指標(biāo) | 各項費(fèi)用支付按照 | 同級別，不超預(yù)算 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 形成良性的社會大環(huán)境，社 | 基本提高 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 形成良性的社會大 | 基本提高 | ||
| 社會效益指 | 滿足工作的有效正常開展， | 提高效率 | 社會效益指標(biāo) | 滿足工作的有效正 | 提高效率 | |||
| 生態(tài)效益指 | 有效遏制毒品的傳播與危害 | 基本達(dá)標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 有效遏制毒品的傳 | 基本達(dá)標(biāo) | |||
| 可持續(xù)影響 | 有助于場所工作的推進(jìn)，促 | 基本達(dá)標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 有助于場所工作的 | 基本達(dá)標(biāo) | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 退役人員對工作環(huán)境，工作 | 100% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 退役人員對工作環(huán) | 100% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230103104249 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | QT退役人員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,434,000 | 年度資金總額： | 478,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,434,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 478,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 為構(gòu)建社會主義和諧社會，加強(qiáng)國防和軍隊建設(shè)，保障退役人員相關(guān)政策落實到位，申請退役人員工資，用于所內(nèi)5個退役人員的工資獎金采暖費(fèi)及五險二金的支付 | |||||||
| 立項依據(jù) | 依據(jù)大同市人民政府（2018）第104期會議紀(jì)要粗神，為構(gòu)建社會主義和諧社會，加強(qiáng)國防和軍隊建設(shè)，保障退役人員相關(guān)政策落到實處 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 保障在所退役人員的合法權(quán)益，提高工作的積極性，以達(dá)到社會各界對我所戒毒工作有較高的滿意度。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 《內(nèi)部控制度管理制度》、《財務(wù)管理辦法》、《資支付管理辦法》 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按考勤管理制度，按月發(fā)放在職退人員的工資及五險二金待遇 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)用于5個退役人員的工資、獎金、采暖五險二金的發(fā)放，實現(xiàn)退役人員的基本生活保障 | 人員經(jīng)費(fèi)用于5個退役人員的工資、獎金、采暖費(fèi)五險二金的發(fā)放，實現(xiàn)退役人員的基本生活保障 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 退役人員指標(biāo)名額5名，每月 | 4人 | 數(shù)量指標(biāo) | 退役人員指標(biāo)名額5 | 5人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 輔警人員崗位考核達(dá)標(biāo)，工 | 考核達(dá)標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 輔警人員崗位考核 | 考核達(dá)標(biāo) | |||
| 時效指標(biāo) | ?？顚Ｓ?，工資及各項費(fèi)用 | 及時 | 時效指標(biāo) | ?？顚Ｓ茫べY及 | 及時 | |||
| 成本指標(biāo) | 各項費(fèi)用支付按照崗位等級 | 同級別，不超預(yù)算 | 成本指標(biāo) | 各項費(fèi)用支付按照 | 同級別，不超預(yù)算 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 形成良性的社會大環(huán)境，社 | 基本提高 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 形成良性的社會大 | 基本提高 | ||
| 社會效益指 | 滿足工作的有效正常開展， | 提高效率 | 社會效益指標(biāo) | 滿足工作的有效正 | 提高效率 | |||
| 生態(tài)效益指 | 有效遏制毒品的傳播與危害 | 基本達(dá)標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 有效遏制毒品的傳 | 基本達(dá)標(biāo) | |||
| 可持續(xù)影響 | 有助于場所工作的推進(jìn)，促 | 基本達(dá)標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 有助于場所工作的 | 基本達(dá)標(biāo) | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 退役人員對工作環(huán)境，工作 | 100百分比 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 退役人員對工作環(huán) | 100百分比 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221230083559 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z12348熱線值班律師補(bǔ)貼 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市公共法律服務(wù)中心 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 3年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 591,000 | 年度資金總額： | 197,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 591,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 197,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 利用全省聯(lián)網(wǎng)的12348免費(fèi)法律咨詢熱線平臺，大同市設(shè)置三部熱線電話，為群眾提供法律咨詢。設(shè)置公共法律服務(wù)平臺，安排律師、基層法律工作者等法律服務(wù)人員，為群眾提供法律服務(wù)。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 國務(wù)院《法律援助條例》、《山西省法律援助條例》，山西省財政廳、司法廳晉財政法（2019）95號文件 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 貫徹國務(wù)院《法律援助條例》，維護(hù)和保障社會弱勢群體合法權(quán)益。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 貫徹國務(wù)院《法律援助條例》，維護(hù)和保障社會弱勢群體合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 開展日常性民事、行政法律援助案件受理，法律咨詢接待，建立法律援助工作站，維護(hù)特定困難群眾合法權(quán)益，指派刑事辯護(hù)法律援助。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 根據(jù)國務(wù)院《法律援助條例》、《山西省法律援助條例》，省司法廳、財政廳晉財政法（2019）95號文件規(guī)定，發(fā)放援助律師值班補(bǔ)貼。預(yù)計年接待群眾來電、來訪12000人／次。 | 依據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時支付律師值班補(bǔ)貼，維護(hù)困難群眾的合法權(quán)益。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 1、接待來訪、電話咨詢數(shù) | ＞12000次 | 數(shù)量指標(biāo) | 1、接待來訪、電話 | ＞12000次 | ||
| 2、每個工作日值班律師人數(shù) | 3人 | 2、每個工作日值班 | 3人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 咨詢問題解答率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 咨詢問題解答率 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 即時完結(jié)群眾來電、來訪率 | 100% | 時效指標(biāo) | 即時完結(jié)群眾來電 | 100% | |||
| 成本指標(biāo) | 值班律師每人每天補(bǔ)貼 | 300元 | 成本指標(biāo) | 值班律師每人每天 | 300元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 解決困惑，化解矛盾率 | 100% | 社會效益指標(biāo) | 解決困惑，化解矛 | 100% | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 受援助群體滿意度 | 100% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受援助群體滿意度 | 100% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221231084540 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z法律援助律師補(bǔ)貼 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市公共法律服務(wù)中心 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 3年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 900,000 | 年度資金總額： | 300,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 900,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 300,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 受理民事、刑事和行政法律援助案件，指派社會律師辦理，審核已辦結(jié)案件，發(fā)放辦案補(bǔ)貼。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 國務(wù)院《法律援助條例》、《山西省法律援助條例》，省司法廳、財政廳晉財政法（2019）95號文件。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 維護(hù)困難群眾合法權(quán)益，保障司法人權(quán)，維護(hù)社會公平正義。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 制定《案件受理審查制度》、《案件歸檔管理辦法》、《辦案補(bǔ)貼發(fā)放辦法》，《案件質(zhì)量管理辦法》。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 受理各類民事、行政法律援助案件，根據(jù)公檢法辦案單位的指定，指派社會律師承辦案件，每年辦理400---500件。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 根據(jù)國務(wù)院《法律援助條例》、《山西省法律援助條例》，省司法廳、財政廳晉財政法（2019）95號文件規(guī)定，發(fā)放援助律師辦案補(bǔ)貼。預(yù)計年受理援助案件300件。 | 依據(jù)相關(guān)規(guī)定，及時支付律師辦案補(bǔ)貼，維護(hù)特定當(dāng)事人的合法權(quán)益。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 辦理案件數(shù) | ＞300件 | 數(shù)量指標(biāo) | 辦理案件數(shù) | ＞300件 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 案件合格率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | 案件合格率 | 100% | |||
| 時效指標(biāo) | 案件辦理完結(jié)及時性 | 100% | 時效指標(biāo) | 案件辦理完結(jié)及時 | 100% | |||
| 成本指標(biāo) | 每案發(fā)放補(bǔ)貼 | 1000元 | 成本指標(biāo) | 每案發(fā)放補(bǔ)貼 | 1000元 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 維護(hù)困難群眾合法權(quán)益 | 100% | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 維護(hù)困難群眾合法 | 100% | ||
| 社會效益指 | 挽回?fù)p失數(shù) | ＞500萬元 | 社會效益指標(biāo) | 挽回?fù)p失數(shù) | ＞500萬元 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 受援助群體滿意度 | 100% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 受援助群體滿意度 | 100% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221231084604 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z駐村幫扶工作人員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 420,000 | 年度資金總額： | 140,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 420,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 140,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 為增強(qiáng)脫貧攻堅力量，扎實抓好精準(zhǔn)脫貧工作，確保如期完成脫貧攻堅任務(wù)，確保駐村工作人員生活正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照省委組織部、省財政廳、省扶貧辦《關(guān)于做好駐村工作隊員、農(nóng)村第一書記管理工作的補(bǔ)充通知》（經(jīng)組通字（2016）95號）、中共大同市委組織部、大同市財政局《關(guān)于駐村工作隊員及農(nóng)村第一民書記有關(guān)公務(wù)支出的補(bǔ)充通知》（同組通字（2017）17號）落實工作 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)收入，全面推動村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照省委組織部及省財政廳及市委組織部 市財政的相關(guān)文件要求落實工作 | |||||||
| 項目實施計劃 | 開展駐村幫扶工作 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 為增強(qiáng)脫貧攻堅力量，扎實抓好精準(zhǔn)脫貧工作，確保如期完成脫貧攻堅任務(wù)，確保駐村工作人員生活正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 為增強(qiáng)脫貧攻堅力量，扎實抓好精準(zhǔn)脫貧工作，確保如期完成脫貧攻堅任務(wù)，確保駐村工作人員生活正常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 扶貧工作隊人數(shù) | 3人 | 數(shù)量指標(biāo) | 第一書記1人，工作 | 4人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作人員的伙食補(bǔ)助和差旅 | 35000元 | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作人員的伙食補(bǔ) | 35000元 | |||
| 時效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 3個月 | 時效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 3個月 | |||
| 成本指標(biāo) | 駐村工作人員按出勤情況核 | 4人 | 成本指標(biāo) | 駐村工作人員按出 | 4人 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 完成脫貧攻堅任務(wù)，帶動地 | 提高 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成脫貧攻堅任務(wù) | 提高 | ||
| 社會效益指 | 社會效益指標(biāo) | 帶動脫困戶脫貧致 | 基本達(dá)標(biāo) | |||||
| 生態(tài)效益指 | 帶動脫困戶脫貧致富 | 基本達(dá)標(biāo) | 生態(tài)效益指標(biāo) | 帶動脫困戶脫貧致 | 基本達(dá)標(biāo) | |||
| 可持續(xù)影響 | 單位內(nèi)部管理制度健全 | 健全 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 單位內(nèi)部管理制度 | 健全 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 群眾認(rèn)可度達(dá)標(biāo) | 90百分比 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 群眾認(rèn)可度達(dá)標(biāo) | 90百分比 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20221230083415 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | Z駐村幫扶工作人員經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 4年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 420,000 | 年度資金總額： | 140,000 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 420,000 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 140,000 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 本著以強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)，改善生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入，提高生活水平的原則，積極引導(dǎo)村民解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入。以選準(zhǔn)幫扶項目，辦實事為突破口，多方籌集資金，調(diào)動全體村民積極性，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 省委組織部、省農(nóng)工辦、省財政廳、省扶貧辦《關(guān)于做好駐村工作隊員、農(nóng)村第一書記管理工作的補(bǔ)充通知》（經(jīng)組通字【2016】95號）、中共大同市委組織部、大同市財政局《關(guān)于駐村工作隊員及農(nóng)村第一書記有關(guān)公務(wù)支出的補(bǔ)充的通知》（同組通字【2017】17號）。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 駐村幫扶工作，目的是積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 按照省委組織部、省農(nóng)工辦、省財政廳、省扶貧辦《關(guān)于做好駐村工作隊員、農(nóng)村第一書記管理工作的補(bǔ)充通知》（經(jīng)組通字【2016】95號）、中共大同市委組織部、大同市財政局《關(guān)于駐村工作隊員及農(nóng)村第一書記有關(guān)公務(wù)支出的補(bǔ)充的通知》（同組通字【2017】17號）落實工作。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 駐村幫扶工作。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 著手強(qiáng)化駐村干部隊伍履職能力、提升駐村干部隊伍管理水平、強(qiáng)化駐村干部隊伍責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | 著手強(qiáng)化駐村干部隊伍履職能力、提升駐村干部隊伍管理水平、強(qiáng)化駐村干部隊伍責(zé)任擔(dān)當(dāng)，積極引導(dǎo)村民轉(zhuǎn)變觀念，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，全面推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、精神文明雙發(fā)展。 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 第一書記1人，工作隊成員3 | 4人 | 數(shù)量指標(biāo) | 第一書記1人，工作 | 4人 | ||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 工作人員的伙食補(bǔ)助和差旅 | 35000元 | 質(zhì)量指標(biāo) | 工作人員的伙食補(bǔ) | 35000元 | |||
| 時效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 3個月 | 時效指標(biāo) | 按季度發(fā)放 | 3個月 | |||
| 成本指標(biāo) | 駐村工作人員按出勤情況核 | 4人 | 成本指標(biāo) | 駐村工作人員按出 | 4人 | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 完成脫貧攻堅任務(wù)，帶動地 | 提高 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 完成脫貧攻堅任務(wù) | 提高 | ||
| 社會效益指標(biāo) | 帶動脫困戶脫貧致富 | 基本達(dá)標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 保障日常工作正常 | 保障 | |||
| 帶動脫困戶脫貧致 | 基本達(dá)標(biāo) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | 帶動脫困戶脫貧致 | 基本達(dá)標(biāo) | |||||
| 可持續(xù)影響 | 單位內(nèi)部管理制度健全 | 健全 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 單位內(nèi)部管理制度 | 健全 | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 群眾認(rèn)可度達(dá)標(biāo) | ≥95% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 單位內(nèi)部管理制度 | 90% | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20230103110105 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,375,803.54 | 年度資金總額： | 1,375,803.54 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,375,803.54 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,375,803.54 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 按照定員定額方式管理，以人員編制、實有人員、通用資產(chǎn)等為計算對象，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的公用經(jīng)費(fèi)支出。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 2022年省級部門預(yù)算編制方案、《省級基本支出預(yù)算管理辦法（試行）》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理開支單位各項運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障公務(wù)用車運(yùn)維數(shù)量 | ≥9輛 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 購置辦公設(shè)備數(shù)量 | ≥10臺（套） | |||||||
| 舉辦培訓(xùn)班次 | ≥3次 | |||||||
| 召開會議次數(shù) | ≥1次 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 辦公設(shè)備驗收合格率 | ≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 召開會議必要性 | 必要 | |||||||
| 培訓(xùn)合格率 | ＞95% | |||||||
| 培訓(xùn)課程安排合理性 | 合理 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按計劃完成培訓(xùn) | ≥90% | 時效指標(biāo) | |||||
| 按計劃召開會議 | ≥90% | |||||||
| 成本指標(biāo) | 行政參公單位公務(wù)用車運(yùn)維 | ≤35000元/車年 | 成本指標(biāo) | |||||
| 三、四類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤360元/人天 | |||||||
| 二類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤400元/人天 | |||||||
| 一類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤500元/人天 | |||||||
| 培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤400元/人天 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 確保各項日常工作正常開展 | 100% | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 工作效能提升程度 | 逐步提升 | |||||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 保障 | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | ≥99% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211123093546 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市公共法律服務(wù)中心 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 98,445.81 | 年度資金總額： | 98,445.81 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 98,445.81 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 98,445.81 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 按照定員定額方式管理，以人員編制、實有人員、通用資產(chǎn)等為計算對象，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的公用經(jīng)費(fèi)支出。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С觯Ｕ鲜≈毙姓聵I(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 2022年省級部門預(yù)算編制方案、《省級基本支出預(yù)算管理辦法（試行）》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理開支單位各項運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障公務(wù)用車運(yùn)維數(shù)量 | ≥1輛 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 購置辦公設(shè)備數(shù)量 | ≥0臺（套） | |||||||
| 舉辦培訓(xùn)班次 | ≥2次 | |||||||
| 召開會議次數(shù) | ≥2次 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 辦公設(shè)備驗收合格率 | ≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 召開會議必要性 | 必要 | |||||||
| 培訓(xùn)合格率 | ＞95% | |||||||
| 培訓(xùn)課程安排合理性 | 合理 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按計劃完成培訓(xùn) | ≥90% | 時效指標(biāo) | |||||
| 按計劃召開會議 | ≥90% | |||||||
| 成本指標(biāo) | 行政參公單位公務(wù)用車運(yùn)維 | ≤40000元/車年 | 成本指標(biāo) | |||||
| 事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) | ≤23000元/車年 | |||||||
| 三、四類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤360元/人天 | |||||||
| 二類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤400元/人天 | |||||||
| 一類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤500元/人天 | |||||||
| 培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤400元/人天 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 確保各項日常工作正常開展 | 100% | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 工作效能提升程度 | 工作效能逐步提升 | |||||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 保障正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | ≥99% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211117090725 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 山西省大同市御誠公證處 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 0.01 | 年度資金總額： | 0.01 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 0.01 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 0.01 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 按照定員定額方式管理，以人員編制、實有人員、通用資產(chǎn)等為計算對象，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的公用經(jīng)費(fèi)支出。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三保”支出，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三保”支出，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 2022年省級部門預(yù)算編制方案、《省級基本支出預(yù)算管理辦法（試行）》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理開支單位各項運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障公務(wù)用車運(yùn)維數(shù)量 | ≥0輛 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 購置辦公設(shè)備數(shù)量 | ≥1臺（套） | |||||||
| 舉辦培訓(xùn)班次 | ≥1次 | |||||||
| 召開會議次數(shù) | ≥1次 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 辦公設(shè)備驗收合格率 | ≥11% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 召開會議必要性 | 1 | |||||||
| 培訓(xùn)合格率 | ＞1% | |||||||
| 培訓(xùn)課程安排合理性 | 1 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按計劃完成培訓(xùn) | ≥1% | 時效指標(biāo) | |||||
| 按計劃召開會議 | ≥1% | |||||||
| 成本指標(biāo) | 行政參公單位公務(wù)用車運(yùn)維 | ≤1元/車年 | 成本指標(biāo) | |||||
| 事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) | ≤1元/車年 | |||||||
| 三、四類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤1元/人天 | |||||||
| 二類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤1元/人天 | |||||||
| 一類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤1元/人天 | |||||||
| 培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤1元/人天 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 確保各項日常工作正常開展 | 1 | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 工作效能提升程度 | 1 | |||||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 1 | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | ≥1% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20220316094343 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,642,139.31 | 年度資金總額： | 1,642,139.31 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,642,139.31 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,642,139.31 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 按照定員定額方式管理，以人員編制、實有人員、通用資產(chǎn)等為計算對象，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的公用經(jīng)費(fèi)支出。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С觯Ｕ鲜≈毙姓聵I(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 2022年省級部門預(yù)算編制方案、《省級基本支出預(yù)算管理辦法（試行）》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理開支單位各項運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 舉辦培訓(xùn)班次 | ≥1次 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 購置辦公設(shè)備數(shù)量 | ≥10臺（套） | |||||||
| 保障公務(wù)用車運(yùn)維數(shù)量 | ≥9輛 | |||||||
| 召開會議次數(shù) | ≥1次 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 培訓(xùn)課程安排合理性 | 合理 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 培訓(xùn)合格率 | ＞100% | |||||||
| 辦公設(shè)備驗收合格率 | ≥100% | |||||||
| 召開會議必要性 | 必要性 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按計劃完成培訓(xùn) | ≥100% | 時效指標(biāo) | |||||
| 按計劃召開會議 | ≥100% | |||||||
| 成本指標(biāo) | 行政參公單位公務(wù)用車運(yùn)維 | ≤35000元/車年 | 成本指標(biāo) | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 確保各項日常工作正常開展 | 達(dá)標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 工作效能提升程度 | 提升明顯 | |||||||
| 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 正常運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | ≥100% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211118131833 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 公用經(jīng)費(fèi)項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,567,580.71 | 年度資金總額： | 1,567,580.71 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,567,580.71 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,567,580.71 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 按照定員定額方式管理，以人員編制、實有人員、通用資產(chǎn)等為計算對象，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本履職需要的公用經(jīng)費(fèi)支出。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 根據(jù)黨中央國務(wù)院和省委省政府政策要求，優(yōu)先安排“三保”支出，保障省直行政事業(yè)單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 2022年省級部門預(yù)算編制方案、《省級基本支出預(yù)算管理辦法（試行）》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等各項支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理開支單位各項運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等各項支出，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。 | 在支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)合理開支各項公用經(jīng)費(fèi)，保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障公務(wù)用車運(yùn)維數(shù)量 | ≥6輛 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 購置辦公設(shè)備數(shù)量 | ≥1臺（套） | |||||||
| 舉辦培訓(xùn)班次 | ≥1次 | |||||||
| 召開會議次數(shù) | ≥1次 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 辦公設(shè)備驗收合格率 | ≥99% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 培訓(xùn)合格率 | ＞95% | |||||||
| 培訓(xùn)課程安排合理性 | 合理 | |||||||
| 召開會議必要性 | 必要 | |||||||
| 時效指標(biāo) | 按計劃完成培訓(xùn) | ≥90% | 時效指標(biāo) | |||||
| 按計劃召開會議 | ≥90% | |||||||
| 成本指標(biāo) | 培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ≤400元/人天 | 成本指標(biāo) | |||||
| 三、四類會議標(biāo)準(zhǔn) | ≤360元/人天 | |||||||
| 行政參公單位公務(wù)用車運(yùn)維 | ≤35000元/車年 | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指標(biāo) | 單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障度 | 保障 | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 確保各項日常工作正常開展 | 100% | |||||||
| 工作效能提升程度 | 逐步提升 | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 工作人員滿意度 | ≥99% | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211117153816 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 人員類項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市公共法律服務(wù)中心 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 1,196,348.31 | 年度資金總額： | 1,196,348.31 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,196,348.31 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 1,196,348.31 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ鳎Ｕ蠙C(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 根據(jù)2022年省級預(yù)算編制方案、《山西省財政廳關(guān)于下達(dá)省級項目支出控制數(shù)和編報基本支出預(yù)算的通知》、《省級基本支出預(yù)算管理辦法》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等文件。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按時發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障離休人員數(shù)量 | 0人 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 保障退休人員數(shù)量 | 5人 | |||||||
| 保障在職人員數(shù)量 | 16人 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等是否發(fā)放 | 及時發(fā)放 | 時效指標(biāo) | |||||
| 成本指標(biāo) | 人員支出 | 按標(biāo)準(zhǔn) | 成本指標(biāo) | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 帶動單位工作人員工作積極 | 工作人員積極性逐步提高 | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ) | 是 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 單位工作人員對財務(wù)工作人 | 對財務(wù)人員滿意度高 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211117090725 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 人員類項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市司法局 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 11,002,872.57 | 年度資金總額： | 11,002,872.57 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 11,002,872.57 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 11,002,872.57 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ?，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ?，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 根據(jù)2022年省級預(yù)算編制方案、《山西省財政廳關(guān)于下達(dá)省級項目支出控制數(shù)和編報基本支出預(yù)算的通知》、《省級基本支出預(yù)算管理辦法》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等文件。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按時發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障離休人員數(shù)量 | 4人 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 保障退休人員數(shù)量 | 76人 | |||||||
| 保障在職人員數(shù)量 | 81人 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等是否發(fā)放 | 及時 | 時效指標(biāo) | |||||
| 成本指標(biāo) | 人員支出 | 按標(biāo)準(zhǔn) | 成本指標(biāo) | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 帶動單位工作人員工作積極 | 逐步提高 | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ) | 是 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 單位工作人員對財務(wù)工作人 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211117153816 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 人員類項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 14,482,333.34 | 年度資金總額： | 14,482,333.34 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 14,482,333.34 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 14,482,333.34 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ?，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 根據(jù)2022年省級預(yù)算編制方案、《山西省財政廳關(guān)于下達(dá)省級項目支出控制數(shù)和編報基本支出預(yù)算的通知》、《省級基本支出預(yù)算管理辦法》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等文件。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按時發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | 按月足額及時，按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資、津補(bǔ)貼，以及年終獎及采暖費(fèi)等 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障退休人員數(shù)量 | 131人 | 數(shù)量指標(biāo) | 保障退休人員數(shù)量 | 131人 | ||
| 保障在職人員數(shù)量 | 109人 | 保障在職人員數(shù)量 | 114人 | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 全額保障 | 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 全額保障 | |||
| 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等是否發(fā)放 | 每月15日前發(fā)放 | 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等 | 每月15日前發(fā)放 | |||
| 成本指標(biāo) | 人員支出 | 達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | 成本指標(biāo) | 人員支出 | 達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 帶動單位工作人員工作積極 | 積極性提高 | 社會效益指標(biāo) | 帶動單位工作人員 | 積極性提高 | |||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ) | 達(dá)標(biāo) | 可持續(xù)影響指標(biāo) | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)標(biāo) | |||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 單位工作人員對財務(wù)工作人 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 單位工作人員對財 | 滿意 | ||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211118131833 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 人員類項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 大同市落陣營強(qiáng)制隔離戒毒所 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 11,290,788.77 | 年度資金總額： | 11,290,788.77 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 11,290,788.77 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 11,290,788.77 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ鳎Ｕ蠙C(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 根據(jù)2022年省級預(yù)算編制方案、《山西省財政廳關(guān)于下達(dá)省級項目支出控制數(shù)和編報基本支出預(yù)算的通知》、《省級基本支出預(yù)算管理辦法》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等文件。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按時發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障退休人員數(shù)量 | 87人 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 保障在職人員數(shù)量 | 81人 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 100% | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等是否發(fā)放 | 及時發(fā)放 | 時效指標(biāo) | |||||
| 成本指標(biāo) | 成本指標(biāo) | |||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 社會效益指標(biāo) | |||||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ) | 是 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 單位工作人員對財務(wù)工作人 | 滿意 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20211123093546 | ||||
| 預(yù)算部門（單位）項目支出績效目標(biāo)申報表 | ||||||||
| （2022年度） | ||||||||
| 項目名稱 | 人員類項目 | |||||||
| 主管部門及代碼 | 048-大同市司法局[部門] | 實施單位 | 山西省大同市御誠公證處 | |||||
| 項目屬性 | 經(jīng)常性項目（長期開展） | 項目期 | 99年 | |||||
| 項目資金 （元） |
實施期資金總額： | 0.01 | 年度資金總額： | 0.01 | ||||
| 其中：中央財政資金 | 0 | 其中：中央財政資金 | 0 | |||||
| 省級財政資金 | 0 | 省級財政資金 | 0 | |||||
| 市縣（區(qū)）財政資金 | 0.01 | 市縣（區(qū)）財政資金 | 0.01 | |||||
| 單位自籌 | 0 | 單位自籌 | 0 | |||||
| 其他資金 | 其他資金 | |||||||
| 項目概況 | 部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出項目。 | |||||||
| 立項依據(jù) | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三?！惫ぷ?，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 項目設(shè)立必要性 | 按照黨中央國務(wù)院、省委省政府要求，做好“三保”工作，保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 保證項目實施的制度、措施 | 根據(jù)2022年省級預(yù)算編制方案、《山西省財政廳關(guān)于下達(dá)省級項目支出控制數(shù)和編報基本支出預(yù)算的通知》、《省級基本支出預(yù)算管理辦法》（晉財省直預(yù)[2020]37號）等文件。 | |||||||
| 項目實施計劃 | 按時發(fā)放本單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 實施期目標(biāo) | 年度目標(biāo) | |||||||
| 總體目標(biāo) | 保障單位工作人員各項工資獎金津補(bǔ)貼。 | |||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 保障離休人員數(shù)量 | 0人 | 數(shù)量指標(biāo) | ||||
| 保障退休人員數(shù)量 | 13人 | |||||||
| 保障在職人員數(shù)量 | 38人 | |||||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi)保障率 | 1 | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||
| 時效指標(biāo) | 工資獎金津補(bǔ)貼等是否發(fā)放 | 1 | 時效指標(biāo) | |||||
| 成本指標(biāo) | 人員支出 | 1 | 成本指標(biāo) | |||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指 | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||||
| 社會效益指 | 帶動單位工作人員工作積極 | 1 | 社會效益指標(biāo) | |||||
| 生態(tài)效益指 | 生態(tài)效益指標(biāo) | |||||||
| 可持續(xù)影響 | 是否按規(guī)定按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ) | 1 | 可持續(xù)影響指標(biāo) | |||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿 | 單位工作人員對財務(wù)工作人 | 1 | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | ||||
| 負(fù)責(zé)人： | 經(jīng)辦人： | 聯(lián)系電話： | 填報日期： | 20220316094343 | ||||
六、國有資產(chǎn)占有使用情況
1、車輛情況
公務(wù)用車制度改革后，大同市司法局部門共核定保留機(jī)要通信3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛，其他用車2輛。
2、房屋情況
大同市司法局部門共有房屋50915平方米。其中辦公用房17604平方米（本單位實際使用辦公室用房5469平方米），業(yè)務(wù)用房27729平方米，其他用房5582平方米。
3、其他國有資產(chǎn)占有使用情況
大同市司法局部門共有單位價值50萬元以上通用設(shè)備5套，原值373．6萬元，100萬元以上設(shè)備3套，原值954萬元。
七、其他說明
大同市司法局2022年無政府性基金收入預(yù)算。
2021年政府性基金收入預(yù)算為200萬元，新增了一次性項目建設(shè)法治廣場項目經(jīng)費(fèi)200萬元。
第四部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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